Корректировка реализации (неправильно указана ставка НДС) в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталия С. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить. Мы компания на ОСНО НДС 20%. В январе 2025 года была выписана реализация (в ней отгружался товар сч 41, материалы сч.10 и услуга 90.01.1). В реализации неверно указали НДС 5 % вместо 20%. При формировании декларации НДС за 1-ый квартал эта ошибка выявилась (отчет еще не сдан). Верно ли я думаю, что необходимо выполнить корректировку реализации и ее отправить покупателю на подпись? Если так, то у меня вылезает ошибка экспресс-проверки, хотя в декларации контрольные соотношения все проходят. Ошибку и корректировку прилагаю.

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день.
    В моей базе ситуация такая же. Полагаю, это связано с пересортом по ставкам НДС. Программа «не понимает» что это и предупреждает, что что-то не так.
    Я не вижу здесь действительной ошибки, в данном случае она исправляется именно так. А ошибка в Экспресс-проверке будет видна, только если брать период, включающий январь. За другие — уже нет.
    Единственное, что я бы, если есть возможность исправила все в первом документе реализации и его покупателю передала. Это есть так можно договориться.

  2. Елена, добрый день.
    Спасибо за ответ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС не попадает в декларацию исправленный исходящий счет-фактура Добрый день. ОСН. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27) В реализации, отраженной в учете 31.03.2022, выявлена ошибка (было…
  2. Корректировочный счет-фактура от поставщика на уменьшение за прошлый год в 1С Добрый день, в январе 21г. принесли корректировочный счет-фактуру за декабрь 2020г. на уменьшение (ошибка поставщика). Вношу корректировку документом Корректировка поступления.…
  3. Повторная корректировка реализации в 1С Добрый день! 28.02.2022 была сделана корректировка реализации УТ-1749 к реализации прошлого года 00УТ-008637 от 14.12.2021 на уменьшение количества товара в…
  4. Корректировка реализации на уменьшение текущего периода, отражение в Декларации по прибыли в 1С Компания в 3-м квартале 2023 года проводит корректировку реализации на уменьшение строительных работ за 2 квартал 2023 года. В декларации…

Статьи по этой теме

  1. Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
  2. Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
  3. Корректировка поступления в 1С 8.3 Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков. После прочтения статьи вы узнаете, как провести корректировку…
  4. Можно ли сдать уточненную декларацию по НДС без оформления доплистов книги продаж и книги покупок в 1С? В январе 2026 выставили несколько УПД на оказание услуг заказчику. При формировании декларации по НДС за 1 квартал 2026 ошибочно…