Корректировка реализации за прошлый период

Вопрос задал Елена Е.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Добрый день! Пытаюсь провести Исправление в корректирующем документе за прошлый период. Корректировку самого документа за прошлый год, провела 03.09.2019, а на исправление корректирующего документа 01.10.2019г. «Корректировку реализации за прошлый период в 1С» проводила согласно разъяснений «Главная страница » Обучение 1С » 1С Бухгалтерия 8.3 » Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция» при поведении документа выходит ошибка «Не удалось записать: Журнал проводок с полем регистратор… невозможно поместить в запрещенном периоде. Почему не проводит документ. Подписали соглашение от 02.09.2019 об изменении стоимости услуг с 01.07.2018г. Помогите. пжл, т.к. сдача отчета близится(((

Обсуждение (24)

  1. Добрый день, Елена.
    У вас закрыт период для редактирования. Снимите дату запрета редактирования. Желательно, что бы никто в этот момент в базе не работал. Проведите корректировку, с установленной галочкой — Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки(отчетность подписана). Закройте период для редактирования.

  2. Татьяна, добрый день! Я так пробовала (см. вложение высылала ранее), но почему-то там затрагивается 2018 год

  3. Добрый вечер! Почему-то при формировании Декларации по НДС за 3 кв. не попадают данные по исправительным сч/ф от 01.10.2019г. Что необходимо сделать , чтобы данные попали в декларацию?

  4. Сформировала книгу покупок и книгу продаж на 01.10.2019, но данные в декларацию не попадают за 3 кв. и раздел 9 Прил.1 и 8 Прил.1 по доп.листам не заполнены. Помогите, пжл.

  5. Добрый день! Разобралась, оказывается доп. листы попадают только в корректировочную декларацию, а если ли возможность сдать декларацию без корректировки, но с доп. листами.

  6. Добрый день, Елена.
    В документе Формирование книги покупок на вкладке Уменьшение стоимости реализации необходимо поставить флажок Запись доп. листа и указать корректируемый период: любую дату из 3 квартала. Создать корректировочную декларацию по НДС за 3 квартал. Обе корректировки отразятся в Раздела 8 Приложении 1 Проводки в документе корректировка формируются правильно и формируются только в НУ.

  7. Добрый день, Татьяна! Данные исправительные корректировка от 01.10.2019 затрагивают налог на прибыль за 9 месяцев, что мне необходимо сделать (как), чтобы корректировка от 01.10 отразилась в декларации за 9 месяцев ( по строке «выручка от реализации») или такая возможность отсутствует в 1С

  8. Добрый день, Елена.
    В документе Корректировка реализации от 01.10.2019 г. в движении документа на вкладке НДС Покупки должно быть указано:
    — Запись доп.листа — Да
    — Корректируемый период дата 3 квартала.
    К документе Формирование записи книги покупок от 01.10.2019 г. на вкладке Уменьшение стоимости реализации должно быть указано:
    — Запись доп.листа — Да
    — Корректируемый период дата 3 квартала.
    — Исправительный счет-фактура — документ Корректировка реализации от 01.10.2019 г.

  9. Добрый день, Татьяна! Спасибо! Но как поступить с декларацией по налогу на прибыль за 9 месяцев, чтобы данная корректировка от 01.10 отразилась в декларации по прибыли автоматически.

  10. Добрый день, Татьяна! После корректировки реализации в сторону уменьшения, при своде регистров (собираю вручную для перепроверки) по налогу на прибыль выяснилось, что не идет показатель ПНО. (см. вложение) При расчете ПНО в расчет включается оборот по сч. 91.02 (Исправление записи по операциям прошлых лет) в сумме 3 732.35, я понимаю что это разница на сумму НДС, но как это устранить в программе? Помогите, пжл.

  11. Приложение

    Добрый день, Елена.
    Посмотрите в документе Корректировка реализации статью прочих доходов и расходов — Исправительные записи по операциям прошлых лет должен стоять флажок — Принимается к налоговому учету. Смотрите скрин.
    Посмотрите материал по теме: Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция .

  12. Добрый день, Татьяна! Мы решили данные расходы (от 03.09) не принимать в НУ, т.к. доход который сформировался при корректировки (от 01.10) за 2018г. (по соглашению сторон по ДС) мы включили в декларацию за 9 мес. с учетом данных расходов (53 687.46 (сч.9101) — 4 404,20 (сч.91.02)-7 517.80 (НДС18%) = 41765.46 (фактический доход). Декларацию сформировала вручную. Я выше задавала вопрос, как это реализовать в 1С без уточненки, но Вы выслали инфо только по уточн. декларации

  13. Добрый день, Елена.
    Так как вы расходы не принимаете в НУ у вас образуются ПНО. В конце года ПНО списывается на не распределенную прибыль по БУ.
    Результаты корректировки от 01.10.2019 г. автоматически попадут в Декларацию по налогу на прибыль за год. В декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев эти результаты можно отразить только вручную.

  14. Добрый день, Татьяна! Это я понимаю, что образуется ПНО, но у меня ПНО не идет. Если Вы посмотрите ОСВ по сч. 91.02 «Исправительные записи по операциям прошлых лет (не уч. НОБ) и справку-расчет по ПНО, то увидите, что сумма в справку попадает не в полном размере. Как это исправить?

  15. Добрый день, Елена.
    Разница у вас на НДС. Так как вы расходы не принимаете в налоговом учеты, НДС так же не должны принимать в НУ. Для этого необходимо оформить документ Списание НДС. Посмотрите наш материал: Приобретение и использование материалов (хозяйственного инвентаря) непроизводственного назначения пункт — Списание НДС.

  16. Добрый день, Татьяна! Данный пример не подходит к нашей ситуации. т.к. корректировка проходила в сторону уменьшения и НДС отражен по сч. 91.01 (см. вложение)

  17. Приложение

    Добрый день, Елена.
    НДС отражается на счете 19.09. После оформления документа Списание НДС у вас закроется счет 19.09 и расхождений не будет.

  18. Добрый день, Татьяна! У меня вопрос не по сч. 19.09, т.к. по данному счету расхождения отсутствуют.

  19. Добрый день, Елена.
    Если вы оформите документ Списания НДС, смотрите скрин в предыдущем ответе. Тогда в справке-расчет по ПНО суммы будут отражены правильно с учетом НДС. То есть суммы по сч. 91.02 «Исправительные записи по операциям прошлых лет (не уч. НОБ) и справки-расчет по ПНО будут совпадать.

  20. Добрый день, Татьяна! Я не много не понимаю, как я спишу НДС если остаток отсутствует.

  21. У вас при корректировке реализации НДС отражается по дебету счета 19.09 С этого счета и надо списывать НДС.

  22. Добрый день! НДС у меня при корректировке отражен по ДТ 19.09 КТ 91.01, а списан при формировании книги покупок (см. вложение)

  23. Добрый день, Елена.
    Так как вы расходы (уменьшение стоимости реализации) не принимаете в НУ, то и НДС в вычету брать не имеете право. Следовательно, после кореектировки надо оформить документ Списание НДС, а потом документ Формирование книги покупок.

Комментарии закрыты