Корректировка прошлого года

Индивидуальную консультацию запросил Надежда Б.

Ответственный за ответ: Анна Колпакова (★8.71/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513 )Провела реформацию баланса, перенесла убытки на 2019 г. Сегодня 28.03.19 г. получила документы на приход материала датированные 16.11.2018 г. Оприходовала 1 кварталом 2019 г. Нужно ли сдавать уточненные НДС (получается налог мы переплатили) А по прибыли у нас все равно останутся убытки и при перепроведении декабря, переносе убытков и реформации баланса в программе все нарушится.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Вам не нужно подавать уточненную декларацию по НДС, так как налог не был занижен. НДС вы можете принять к вычету в 1 кв19г. Уточнять налог на прибыль или бухгалтерскую отчетность за 2018г. тоже не надо — операции пройдут по отчетности 2019г

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение убытка прошлых лет в БУ на счете 09 по ошибке в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, прошлый бухгалтер отразила убыток за 2019г на сумму 694 735,00 на счете 09 в БУ (операцией введенную…
  2. Перенос убытков Добрый день. Сделал перенос убытков на следующий год согласно информации на сайте, но при проведении реформации баланса появились дополнительные прововдки…
  3. Корректировка реализации услуг прошлых лет в сторону увеличения в 1С Добрый вечер. Помогите разобраться с корректировкой в сторону увеличения реализации по услугам предоставленным за 2019 год. Провели корректировку реализации, на…
  4. Перенос убытка на будущее Добрый день! по итогам 2017 и 2018 года организация понесла убытки. При заполнении годовой декларации по налогу на прибыль, почему…

Статьи по этой теме

  1. Как сумма полученной субсидии отражается в БУ при реформации баланса в 1С? Организация на УСН (доходы), в декабре 2017 г. получили субсидию "О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства". В декабре…
  2. Реформация баланса в 1С На конец года осуществляется реформация баланса при процедуре закрытия месяца в декабре: сальдо по субсчетам и сальдо по синтетическим счетам…
  3. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ПНО, ПНА в 1С После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ПР ; ОСВ по счету 99.02.3 «Постоянное налоговое…
  4. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Контроль БУ=НУ+ПР+ВР в 1С Проверка правила БУ=НУ+ПР+ВР «Золотое» правило 1С Настройки общей ОСВ: Период – 01.01.2019 – 31.12.2019; вкладка Показатели : Контроль (БУ –…