Декларация по НДС не сходится на сумму Корректировка поступления с видом операции Исправление в первичных документах в 1С

Индивидуальную консультацию запросил АктаНалог с. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Добрый день.
Поясните, пожалуйста, как отрабатывает документ «Исправление» в 1С, именно проводки. Поставщик дал исправление в 4 кв. своего СФ за 3 кв. Мы в 1С провели, но за 4 кв. моя декларация по НДС в части вычета (р-л 3, стр. 120) расходится со сч. 68.02 на всю сумму входного НДС по этой исправленной СФ. Почему?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Уточните причину корректировки. Корректировка в сторону увеличения или уменьшения?

    Если корректировка по соглашению сторон в сторону уменьшения, то в документе Корректировка поступления формируется проводка СТОРНО Д 19 К 60.
    Программа автоматически формирует период восстановления НДС по дате КСФ в книге продаж.
    Корректировка поступления в 1С 8.3

    Если было исправление, то в БУ проводки будут в период проведения корр.поступления. А в части НДС исправления вносятся в декларацию по НДС прошлого периода с помощью Дополнительного листа книги покупок прошлого периода:
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С

    По теме
    Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение Сф Исправление по НДС Добрый день! Не можем затянуть в декларацию по НДС (Корр.1) сумму по СФ исправление1. Возможно, что причина в датах Сф…
  2. Отражение Сф Исправление по НДС Добрый день! Вынуждена снова вернуться к вопросу правильности отражения нами (Покупателем) СФ Исправление от поставщика. Ситуация такова, что 24.09.18 мы…
  3. Исправленный счет-фактура на уменьшение от поставщика Добрый день!Сдали декларацию по НДС за 2 квартал, потом нашли ошибку: первоначальная счет-фактура и исправление к ней были проведены как…
  4. Исправление ошибки прошлого квартала, в том числе по НДС Добрый день! При сверке с контрагентом выявлена ошибка, а именно проведены две суммы на основании электронных билетов - стоимость самого…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Исправительный счет-фактура оформлен…
  2. Как покупателю исправить ставку НДС в счете-фактуре и документе Поступление (акт, накладная, УПД) в 1С Организация на ОСНО. В 1-м квартале было заведено поступление с НДС 10%, НДС принят к вычету. Во 2-м квартале поставщик…
  3. Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года: реализация в 2025, исправление счет-фактуры (СФ) в 2026 (увеличение +)…
  4. Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…