Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как исправить поступление? ООО на ОСНО, в декабре 2022 года завели документ на сумму 200 788,20 (документ подписан с двух сторон). Сверку за 2022г. не произвели и сейчас по акту сверки у нас с ними разница 3500 (это доставка отраженная в этом же документе). На мой вопрос, почему сумма документа изменилась (уменьшилась), мне ответили, что сначала составили документ, а потом скорее всего наша компания сама забрала товар и доставку соответственно убрали из документа. Соответственно у себя контрагент отразил этот документ без учета доставки. Как нам исправить этот документ у себя, чтобы не трогать 2022г. и чтобы акт сверки с контрагентом шел. Корректировочный счет-фактуру они вряд ли дадут, потому что у них его нет, они изначально завели документ за минусом доставки
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления в сторону уменьшения за прошлый период (нет корректровочного документа) в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В поступлении указали НДС сверху вместо НДС в сумме. Исправление ошибки в 1С Добрый вечер. В ноябре месяце обнаружили, что неверно занесли поступление от поставщика от апреля 2022г. А именно у нас сделан…
- Как отразить в Акте сверки, что Заказчик проводит у себя в учете наши УПД позже даты документа в 1С Доброго дня, Мы оказываем транспортные услуги - большой документооборот, много контрагентов. Закрывая отчетный период, делаем сверку с клиентами. Есть такие,…
- Как исправить ошибку в несколько копеек в документе поступления услуг за прошлый квартал в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1514) ОСНО. При поступлении услуги за сентябрь месяц по экспресс-доставке программа не корректно посчитала НДС, уменьшив на 0,03…
- Как перебросить задолженность с одного договора на другой договор в 1С Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2617). Вопрос, как перебросить задолженность с одного договора на другой договор в 1С. По акту сверки…
Статьи по этой теме
- Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату.…
- Как сформировать акт сверки в валюте в 1С? Есть ли возможность акт сверки с поставщиком формировать в валюте в 1С? Если расчеты с контрагентом ведутся в валюте или…
- Инвентаризация расчетов с контрагентами в 1С Инвентаризация расчетов с контрагентами: отчет Анализ субконто документ Акт сверки документ Акт инвентаризации расчетов Контроль сальдо по контрагентам в разрезе…
- Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С Приобретение товаров у поставщика, имеющего обособленные подразделения имеет свою специфику. В данной статье разберемся: как отразить в 1С приобретение товаров…
Добрый день!
Правильно понимаю, сумма поступления уменьшилась, т.е. расходы за 2022 завышены?
В программе текущим периодом оформите документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.
В документе укажите верную стоимость.
Зарегистрируйте счет-фактуру.
Проведите документ.
Перейдите в движение документ по кнопке Дт/Кт.
Закладка НДС покупки будет две записи — запись Сторно НДС и корректировочная запись.
Изменения по НДС отразятся в Доп.листе Книги покупок за корректируемый период.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Исправления в БУ будет отражены текщем перидом
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
В НУ — налоговая база была занижена, поэтому нужно подать уточненную декларацию по прибыли, начислить налог/пени и уплатить.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Чтобы не открывать прошлый период декларацию заполните вручную. Как начислить пени/налог и заполнить декларацию
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Недоимку по налогу отразите так
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
.