Корректировка поступления в сторону уменьшения за прошлый период (нет корректровочного документа) в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как исправить поступление? ООО на ОСНО, в декабре 2022 года завели документ на сумму 200 788,20 (документ подписан с двух сторон). Сверку за 2022г. не произвели и сейчас по акту сверки у нас с ними разница 3500 (это доставка отраженная в этом же документе). На мой вопрос, почему сумма документа изменилась (уменьшилась), мне ответили, что сначала составили документ, а потом скорее всего наша компания сама забрала товар и доставку соответственно убрали из документа. Соответственно у себя контрагент отразил этот документ без учета доставки. Как нам исправить этот документ у себя, чтобы не трогать 2022г. и чтобы акт сверки с контрагентом шел. Корректировочный счет-фактуру они вряд ли дадут, потому что у них его нет, они изначально завели документ за минусом доставки

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, сумма поступления уменьшилась, т.е. расходы за 2022 завышены?

    В программе текущим периодом оформите документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.
    В документе укажите верную стоимость.
    Зарегистрируйте счет-фактуру.
    Проведите документ.
    Перейдите в движение документ по кнопке Дт/Кт.
    Закладка НДС покупки будет две записи — запись Сторно НДС и корректировочная запись.

    Изменения по НДС отразятся в Доп.листе Книги покупок за корректируемый период.

    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

    Исправления в БУ будет отражены текщем перидом

    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете

    В НУ — налоговая база была занижена, поэтому нужно подать уточненную декларацию по прибыли, начислить налог/пени и уплатить.

    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    Уточненная декларация по налогу на прибыль

    Чтобы не открывать прошлый период декларацию заполните вручную. Как начислить пени/налог и заполнить декларацию

    Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С

    Недоимку по налогу отразите так

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В поступлении указали НДС сверху вместо НДС в сумме. Исправление ошибки в 1С Добрый вечер. В ноябре месяце обнаружили, что неверно занесли поступление от поставщика от апреля 2022г. А именно у нас сделан…
  2. Поставщик заменил документ прошлого года, как отразить корректировку Добрый день! ООО на ОСНО. В прошлом году организация получила оборудование и были две оплаты по нему (первоначальный на 100т.р.…
  3. Корректировка документа Изменение условий аренды в 1С Добрый день! У нас произошло изменение условий договора (увеличение) аренда с 01.07.2022, я создала изменение условий аренды на основании документа…
  4. НДС Добрый день! Во 2 кв.2022г в программе ошибочно зарегистрированы два разных документа на приход с одним и тем же номером…

Статьи по этой теме

  1. Как сформировать акт сверки в валюте в 1С? Есть ли возможность акт сверки с поставщиком формировать в валюте в 1С? Если расчеты с контрагентом ведутся в валюте или…
  2. Почему «Отпуск сотрудников» не контролирует пересечение периодов отсутствия и что с этим можно сделать? В организации кадровики делают документ Отпуск сотрудников (Зарплата – Отпуска – Отпуск сотрудников) на человек 50, проводят его. Затем вносят…
  3. Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату.…
  4. Возможность работать с документами для военкоматов из карточки сотрудника (ЗУП 3.1.34.197 / 3.1.36.75) В новых версиях программы реализована работа с данными воинского учета в так называемом режиме «одного окна». Теперь появилась возможность: В…