В поступлении указали НДС сверху вместо НДС в сумме. Исправление ошибки в 1С

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый вечер.
В ноябре месяце обнаружили, что неверно занесли поступление от поставщика от апреля 2022г.
А именно у нас сделан приход НДС сверху, а не в сумме, соответственно получилось расхождение с поставщиком по акту сверки и излишне принят к зачету НДС во 2 квартале.
Как правильно нужно было исправить данную ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  3. Если смотреть анализ состояния налогового учета НДС и анализ счета 68.02 за 4 квартал есть расхождения по Дт 68.02 с корреспонд. с 19.

    Мы сделали документ Корректировка поступления 01.11.2022
    Правильно ли мы сделали?

  4. Приложение № 1

    Добрый день!

    Общий порядок верный. Суммы проконтролируйте самостоятельно.
    В итоге у вас должен в корректировочной декларации по НДС отразится Доп.лист к Книге покупок (Приложение 1 к Разделу 8).
    В Доп.листе будет строка с минусом по ошибочному НДС и строка с верным НДС.

    Исправляете периодом, когда была допущена ошибка.

  5. Т.е. корректировку прихода от 18.04. я делаю в момент обнаружения 01.11.2022г.
    проводки какой датой должны быть? (у меня 01.11.)
    в декларацию за 4 квартал 2022г корректировка не попадает.
    нужно делать уточненную декларацию за 2 квартал.
    Все правильно?

  6. Да,все исправляете вы 01.11.22.
    Когда вы оформите документ Корректировка поступления, перейдите в движение Дт/Кт, закладка НДС покупки. Программа автоматически заполнит поля Запись доп.листа — да, Корректируемый период — квартал поступления.
    Сформируйте Корректирующую декларацию. Данные должны в нее попасть автоматом.

    Порядок исправления ошибок по НДС

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  7. Хорошо, попробую.
    Спасибо.

    1

Комментарии закрыты.