Войти в кабинетДобрый день!
ООО на ОСНО.
В прошлом году организация получила оборудование и были две оплаты по нему (первоначальный на 100т.р. и окончательный на 50т.р. все с НДС)
Закрывающий документ пришел от поставщика только на первую оплату 100т.р., организация у себя провела документ, НДС взяли к вычету. — в 3-ем кв.2018г. Документ подписан с обеих сторон.
А на оставшуюся сумму ждали документа, но его так и не было..
Акт сверки от них тоже не получили за 2018г.
После того, как затребовали документ на оставшуюся сумму — 50т.р., они говорят, что выставлять не будут на 50т.р., т.к. они провели у себя реализацию в 2018г на полную сумму — 150т.р., и НДС оплатили с этой суммы, и в книге продаж тоже сумма 150т.р..
Как выйти из этой ситуации с минимальными последствиями?
Какими проводками в 1С 8.3 в БУ и НУ исправить ошибки.
Добрый день.
Прошу уточнить следующие моменты:
1) От поставщика у Вас всего лишь один документ от 2018 года на сумму 100 т.р.?
2) Поставщик утверждает, что у себя провел реализацию по этому же экземпляру документов, который передал Вам на сумму 100 т.р.?
Если на оба вопроса ответы будут у Вас утвердительные, тогда Вам нужно запросить у поставщика Акт сверки (в нем Вы сможете проверить обобщенно, суммы документов и сами номера документов). Еще раз запросить первичные документы, по которым они провел свою реализацию на 150 т.р.
В любом случае, если Вы соглашаетесь с изменениями поставщика Вам нужно будет оформлять документ «Корректировка поступления».
Вот ссылка на наш материал как с ним работать:
Покупка в 2018, возврат в 2019: опт
Корректировка поступления в 1С 8.3 .
Добрый день, Максим!
Поставщик прислал документ на 150т.р. , который он провел у себя в 2018г. Подтверждающие документы тоже предоставили, что они провели на сумму 150т.р. А у нас документ на 100т.р. проведенный за 2018г., но подписанный ими. За 2018г они нам не предоставляли акт сверки, поэтому мы и не знали, что они у себя провели оказывается не на 100т.р., а на 150т.р.
Сумма на 150т.р это за оборудование, мы его приходовали в сентябре 2019г. (Только на сумму 100т.р, а не 150т.р.)т.к. был документ на 100т.р. изначально! Теперь чтобы нам оприходовать в этом квартале (2кв.19г) недостающую сумму и взять к вычету НДС с 50т.р., нам надо оформить поступление основного средства (оборудование) на 50т.р. (остаток), только без количества.. Т.к. количество — 2 шт. уже было принято в 18г на сумму — 100т.р.
Такое возможно сделать в программе 1С 8.3?
Прошлый год не хотим трогать.
Еще прошу уточнить, какими документами в 1С Вы оформили приход внеоборотного актива и принятия к учету ОС?
Спрашиваю, т.к. в программе возможно несколькими способами оформить поступление и принятие к учету ОС.
Доброе утро! ОС приняли документом — Поступление основных средств.
Добрый день.
В общем ситуация следующая.
Добавить к первоначальной стоимости ОС, можно документом «Модернизация». этот документ работает со счетом 08.03.
НДС можно откорректировать документом «Корректировка поступления». Беда состоит в том, что документ «Корректировка поступления» полноценно оформить не получится на основании документа «Поступление основных средств», он позволяет только провести правки в части учета НДС и то по регистрам не по счетам БУ.
А в БУ лучше будет оформить ручными проводками, в т.ч. проводки по начислению НДС и отражению вычета.
Но если хотите вместо ручных проводок все можно оформить документами:
1) Поступление (акты, накладные), Обязательно без счет фактуры.
2) Отражение НДС к вычету.
Если хотите могу поподробнее расписать про любой из способов.
Добрый вечер, Максим! Вопрос не закрывайте, в понедельник надо будет уточнить некоторые моменты.
Добрый вечер, Максим! Расскажите, пожалуйста, про отражение НДС к вычету…
Добрый день.
Еще раз перепроверил варианты решения.
И я не совсем корректно предложил два варианта как альтернативные.
Каждый из вариантов оптимально использовать в зависимости от желаемого результата.
1) Каким образом Вам нужно отразить исправление в книги покупок (записью в доп листе со сторнировкой строки НДС со 100 т.р. и отражением новой строки ндс уже со 150 т.р, новой самостоятельной записью в 2019 году только на сумму увеличивающегося ндс).
2) документ отражение ндс к вычету не получится использовать одновременно с документом «Корректировка поступления» так как они оба делают движения по регистрам НДС
Для понимания как ложится в книгу покупок вычет оформленный документом «Отражение НДС к вычету» приложил скриншоты.
Добрый вечер! спасибо, Максим!
А если просто отразить в книге покупок за 2 кв. все так же как вы написали, без доп.листов.
Сделать доп расходы на 50т.р., и выбрать документ — поступление2018г. Тогда в книге покупок встанет только сумма доп.расходов и НДС с 50т.р.
Так можно сделать, но если Вы выберете документом расчетов документ 2018 года и установите флаг Использовать документ расчетов как счет-фактуру, тогда в отчете «Книга покупок» в колонке №15 будет проставляться именно сумма документа 2018 года, т.е. 100 т.р. не 50 т.р. А вот сумму НДС в колонке 16 будет из документа «Отражение НДС к вычету».
Спасибо, Максим!
Рад был помочь!