Здравствуйте! Поставщик выставил корректировочный счет фактуру с датой 30.09.2025 и Отчет агента к ней с датой 16.12.2025 г. Эти два документа отправил по ЭДО 20.01.2026. Возможно ли в 1С принять эту корректировку для НДС 30.09.2025 (с подачей уточненки, как положено), а для Декларации на прибыль провести 16.12.26 (без подачи уточненки)?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Да, можно принять корректировку для НДС с отражением в периоде 30.09.2025 (с подачей уточнённой декларации), а для целей налога на прибыль отразить корректировку 16.12.2025 без подачи уточнённой отчётности, так как прибыль считается по нарастающей за год.
Возможно понадобится материал:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Спасибо! В вашем материале не нашла момент с разными датами. У меня почему-то не попадает в книгу продаж 3-го кв. сумма восстановленного НДС, хотя я во вкладке счет-фактура ставлю дату 30.09.25, а в самом корректировочном документе ставлю 16.12.25 — в дате приема документа и 30.09.25 в дате кор.документа
Так как вы отражаете КСФ «Вид операции — корректировка по согласованию сторон» в книгу продаж сумма уменьшения попадает с КВО — 18, это все верно КСФ отразится в Книге продаж за 3 квартал, т. е. в периоде корректировки.
Наоборот, корректировка попала в 4-й кв., а не в 3-й
1. В документе Корректировка поступления снимите галочку с «Восстановить НДС в книге продаж». Кнопка «Провести и закрыть».
2. Счёт-фактура оформлена верно.
3. Зайдите в Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС, сформируйте документ «Формирование книги продаж», заполните Контрагент, во вкладке документ аванса — Корректировка поступления, Сумма без НДС, НДС 20%, корректируемый период 30.09.2025. Далее документ проводим.
4. В документе «Формирование книги продаж» нажимаем кнопку регистра Дт/Кт, включаем ручную корректировку, во вкладке «НДС продажи» меняем КВО с 21 на 18. Записываем и закрываем.
5. Формируем книгу продаж за 3 квартал 2025, корректировочная счёт-фактура должна отразиться.
В п.3 какой датой создаем документ «Формирование книги продаж»: 30.09 или 16.12?
30.09 сформировала. Все получилось, огромное спасибо!!!