В прошлом квартале заключили контракт на 10.800.000, получили аванс 3.000.000, выписали счёт-фактуру на аванс на 500.000, затем выполнили работу на 7.000.000, начислили НДС с реализации и взяли в зачет НДС 500.000 со всей суммы аванса — 3.000.000. По условиям договора должны были взять в зачет НДС с аванса пропорционально объему выполненных работ, т. е. 324.074,07. Какие операции нужно провести, чтобы создать дополнительный лист к декларации НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка в Книге покупок ошибочно восстановленного НДС с аванса, полученного от покупателя в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы, начисление НДС у налогового агента в 1С Добрый день! Не нашла материала по проводкам начисления, уплаты НДС - налоговый агент, если организация на УСН-доходы. Мы работаем в…
- Зачет НДС с аванса частями в 1С Здравствуйте! 29.03.24 заказчик оплатил аванс 170 000 руб. (НДС 28 333,33) 31.03.24г. в зачет взяли 168 995,48 руб. (НДС 28165,91)…
- Не начислен НДС с аванса и зачет аванса. Исправление за прошлый квартал в1С Добрый день. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709); конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10) В сентябре 2022 года поступил аванс от покупателя…
- Перенос части представительских расходов и вычета НДС по ним на другой квартал в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С Бухгалтерия 8.3 перенос представительских расходов? Например, есть поступление услуг на 3 000 000…
Статьи по этой теме
- Реализация товара в рассрочку с предоставлением скидки в 1С Продажа товаров и услуг в рассрочку с привлечением потребительского кредита выгодна всем сторонам: продавцу, покупателю, банку. Но оформление этих операций…
- Начисление НДС при продаже автомобиля, ранее принадлежащего физлицу в 1С Порядок начисления НДС с межценовой разницы распространили на всю цепочку продавцов транспортных средств, если последним, на кого зарегистрировано авто в…
- Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С принятия НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей. Вы узнаете: каким документом оформляется…
- Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
Добрый день!
Предлагаю внести исправления в текущем периоде следующими документами:
1) Оформляем документ «Операция, операция, введенная вручную» — «Сторно» — «Сторнируемый документ» — «Формирование записей книги покупок» от 30.09.2024.
Удаляем из операции все лишние проводки и оставляем только проводки по корректируемой счет-фактуре на аванс.
Останется две вкладки:
— Бухгалтерский и налоговый учет — одна операция сторно.
— НДС покупки — одна строчка. Отмечаем «Запись доп. листа» — ДА, «Корректируемый период» — 30.09.2024 г.
2) Формируем документ «Формирование записи Книги покупок» — «Операции» — «Регламентные операции НДС» — «Создать».
Заполняем только вкладку «Полученные авансы» — по кнопке «Заполнить» счет-фактура должна появиться в отчете, так как ранее мы ее сторнировали.
— Откорректируйте сумму к зачету.
— «Запись доп. листа» — ставим галочку.
— «Корректируемый период» — 30.09.2024 г.
3) Формируем уточненную декларацию за 3 квартал.
В доп. листе будет одна запись — общая сумма по счет-фактуре и красным сторнируемая сумма НДС.
Дополнительно по теме.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Добрый день.
Большое спасибо. Все получилось.