Как сделать запись в Доп. лист книги продаж, если забыли восстановить НДС с авансов выданных поставщику в 1С

Вопрос задал Любовь А. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101)
Пришло требование с ИФНС: «в 4 КВ. 2021 г. были осуществлены следующие операции, по имеющимся у налогового органа сведениям указанные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость, при этом указанные операции не были отражены».
Вопрос:
Как отразить ндс в декларации с восстановленного НДС с аванса от поставщика в книге продаж?

При создании Формирование записей книги продаж и проставлении галочек Запись доп.листа и корректируемый период данные не попадают в Приложение 1 Раздела 9 и ещё и занижают налог к уплате,т.к. не попадают в раздел 3 по строке 080, 090 и в раздел 9 нет и в приложении 1 к разделу 9 нет и по 340 строке занижение.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Общий алгоритм такой. Сначала отражаете вычет НДС с авансов выданных

    Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам

    Потом восстановление НДС с авансов выданных, когда аванс зачтен

    Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция

    —

    По документу Формирование записей книги продаж для доп листа. Приложите, пожалуйста, скрин, как заполнен документ. Все колонки в нем.

    4

    1. Добрый вечер! Авансовые счета-фактуры приняты ранее в предыдущих периодах. Не все авансы восстановила, сейчас сделаны Восстановление НДС, как и в вашей инструкции. Скрин Формирование записей книги продаж от 31.12.2021 прилагаю.

      4

    1. Дата документа Формирование записей книги продаж = дата корректировки и подачи уточненки. Например, 21.03.2022. Укажите, пожалуйста, соответствующую дату в документе и проведите его.
      Алгоритм:
      1) Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги продаж.
      Кнопка Заполнить. Оставить в табличной части только те документы, которые надо включить в доп лист. уточненки по НДС.
      Графа Запись доп. листа — Да.
      Графа Корректируемый период — например, 31.12.21 по уточненке за 4 кв 21.
      Графа Исправленный счет-фактура не заполняется. У вас заполнено сейчас. Надо ее очистить.
      2) Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по НДС за 4 кв 2021. Номер уточненки на титульном листе поставьте в ручную по хронологии. Если первая за 2021, значит 1.
      Нажмите на кнопку Заполнить и проверьте результат в доп. листе книге продаж.

      1

      1. СУПЕР!!! СПАСИБО!!! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!

        1. Любовь, отлично! Спасибо, что написали.
          Ждем вас с новыми вопросами.

Комментарии закрыты.