1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101)
Пришло требование с ИФНС: «в 4 КВ. 2021 г. были осуществлены следующие операции, по имеющимся у налогового органа сведениям указанные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость, при этом указанные операции не были отражены».
Вопрос:
Как отразить ндс в декларации с восстановленного НДС с аванса от поставщика в книге продаж?
При создании Формирование записей книги продаж и проставлении галочек Запись доп.листа и корректируемый период данные не попадают в Приложение 1 Раздела 9 и ещё и занижают налог к уплате,т.к. не попадают в раздел 3 по строке 080, 090 и в раздел 9 нет и в приложении 1 к разделу 9 нет и по 340 строке занижение.
Здравствуйте!
Общий алгоритм такой. Сначала отражаете вычет НДС с авансов выданных
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
Потом восстановление НДС с авансов выданных, когда аванс зачтен
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
—
По документу Формирование записей книги продаж для доп листа. Приложите, пожалуйста, скрин, как заполнен документ. Все колонки в нем.
Добрый вечер! Авансовые счета-фактуры приняты ранее в предыдущих периодах. Не все авансы восстановила, сейчас сделаны Восстановление НДС, как и в вашей инструкции. Скрин Формирование записей книги продаж от 31.12.2021 прилагаю.
Дата документа Формирование записей книги продаж = дата корректировки и подачи уточненки. Например, 21.03.2022. Укажите, пожалуйста, соответствующую дату в документе и проведите его.
Алгоритм:
1) Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги продаж.
Кнопка Заполнить. Оставить в табличной части только те документы, которые надо включить в доп лист. уточненки по НДС.
Графа Запись доп. листа — Да.
Графа Корректируемый период — например, 31.12.21 по уточненке за 4 кв 21.
Графа Исправленный счет-фактура не заполняется. У вас заполнено сейчас. Надо ее очистить.
2) Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Декларация по НДС за 4 кв 2021. Номер уточненки на титульном листе поставьте в ручную по хронологии. Если первая за 2021, значит 1.
Нажмите на кнопку Заполнить и проверьте результат в доп. листе книге продаж.
СУПЕР!!! СПАСИБО!!! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Любовь, отлично! Спасибо, что написали.
Ждем вас с новыми вопросами.