Здравствуйте. Сделали корректировку в декларации по НДС, убрали с зачета несколько организаций. В последствии выяснилось, то одну организацию убрали ошибочно. Каким образом сделать корректировку НДС, чтобы вернуть ошибочно снятый НДС.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/12/ZabyliVychetNDS-1024x302.jpg)
Здравствуйте!
Если убрали вычет, значит вернули этот НДС в Дт 19 счета?
Проверьте по ОСВ на текущий момент.
В текущем периоде датой уточненки создайте документ Формирование записей книги покупок в Операции — Регламентные операции по НДС — Создать. По кнопке Заполнить в него попадут все Счета-фактуры, у которых прежде сняли флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения (применяется, если не ведется раздельный учет НДС в 1С).
Удалите лишние записи и оставьте только нужный СФ в списке.
Поставьте флаг — Запись доп. листа.
И дату, последний день квартала, за который уточненка.
Скрин прилагаю.
Если какая-то другая ситуация, поясните ее подробнее. Например, сальдо по счету 19 нет. Тогда приложить Карточку счета 19, куда его списали. Т.е. надо понимать, как отменили вычеты и какая была дальше судьба того НДС, который сейчас хотите принять к вычету.