Ошибочно выписали счет-фактуру с НДС 18%, как сформировать уточненную декларацию в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Вера Н. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день подскажите пож-та в 4 кв 2022 ошибочно выставили НДС не 20% а 18% через корректировку реализации не получилось что видно не так делаю. Благодарю !

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, сами заметили ошибку или ИНФС требование прислала?

    Надо формировать доп. лист и сдать уточненную декларацию по НДС за 4 кв. 2022 г.
    Можно сделать через Корректировку реализации. Найдите не правильный документ по кнопке Создать на основании — Корректировка реализации

    Вид операции: Исправление в первичных документах
    Строка после исправления установите ставку НДС 20%
    Документ автоматически сформирует доп. листы за период когда был первичная реализация.

    Если у вас не получится сделать Корректировку реализации, пришлите скрин в чем возникла сложность.

    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    png NDS-ispravlenie-na-20

  2. Добрый вечер ! ИФНС прислала требование.
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Тогда по алгоритму выше.
    Если не получится, присылайте, скрины в чем возникла сложность.

  4. Добрый день Екатерина высылаю скрин

  6. Екатерина выслала скрин доп.лист в книге продаж не формирует,
  7. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Установите в книге продаж период 1 кв. 25 (потому что вы датой 1 кв. делаете корректировку реализации), галочка Формировать дополнительные листы — за корректируемый период, Подробнее на скрине.

    Если не получится посмотреть так доп. лист, пришлите скрин регистров из документа Корректировка реализации.

    png Kniga-prodazh-dop-list

  8. Екатерина все получилось благодарю .Спасли меня
  9. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Отлично! Ждем вас с новыми вопросами! 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.