Многократная корректировка поступления не формирует запись в книгу покупок при раздельном учете НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

В начале месяца продавец выставил нам УПД за услуги.
В середине месяца он скорректировал поступление на увеличение цены.
В конце месяца он скорректировал корректировку на уменьшение цены на сумму предыдущего увеличения.
Но корректировка на корректировку поступления не попадает в книгу покупок в 1С.
Подскажите, как сделать так, чтобы корректировка на корректировку поступления попала в книгу покупок?
Документы прилагаю.

Метки консультации: —
Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    1) Проводим «Поступление товаров (услуг)» — формируется запись в Книгу покупок.

    2) Корректировка поступления по согласованию сторон в сторону увеличения — проводим на основании «Поступления услуг» — формируется вторая запись в Книгу покупок.

    3) Корректировка поступления по согласованию сторон в сторону уменьшения — проводим на основании документа «Корректировка поступления на увеличение» — формируется запись в Книгу продаж и восстанавливается излишне принятый НДС.
    Порядок оформления КСФ при многократных корректировках

    png 10
    png 11-1

  2. Добрый день!
    я сделала по пунктам
    по первым двум пунктам у меня формируется запись в Книгу покупок.

    но третий пункт ( корректировка (уменьшение) на корректировку) не формирует запись в книги.
    она автоматически формируется или мне надо еще что-то сделать?

  3. Для отражения всех операций нужно сформировать регламентные операции НДС — Отражение записей книги покупок и Отражение записей книги продаж.

  4. Добрый день!
    формирую книги, но третий пункт автоматически в записи книг не попадают.
    может их как-то можно вручную внести?

  5. Корректировка поступления по согласованию сторон в сторону уменьшения — проводим на основании документа «Корректировка поступления на увеличение» — формируется запись в Книгу продаж и восстанавливается излишне принятый НДС.

    В документе проверьте галочку — Восстановить НДС в Книге продаж.
    Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей Книги продаж.

    Если ведется раздельный учет, то флажка в документе Корректировка поступления не будет, и восстанавливать НДС нужно документом Отражение начисления НДС (раздел Операции – НДС – Отражение начисления НДС).
    Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж?

    Отражение начисления НДС — строка «Документ расчетов» — выбираем счет-фактуру по последней корректировке.
    Документ может не заполниться автоматически. Заполняем вручную. Сумму заполняем только в части восстановления.

    png 2-5
    png 11-1-1
    png 3-5

  6. У нас раздельный учет. Сделала Отражение начисления НДС, но в книге продаж не отражаются номера счет-фактур, только порядковый номер Отражение начисления НДС. Это правильно или нужно как-то поправить? Не похоже на те картинки что Вы прислали.
    Скрин книги прилагаю.

  7. Скрин книги продаж при проведении операций без раздельного учета.

    Если проводим «Отражение начисления НДС» — регистрируем корректировочную счет-фактуру от поставщика внизу формы документа с нужным номером.

    Привела пример книги продаж на скрине.

    png 1-14
    png 2-6

  8. Счет -фактуру завела и номер поправила, но в книге продаж в графе «Наименование покупателя» отражается контрагент, а не наша компания. Может я что-то не так заполнила в Отражении начисления НДС?
    документы прилагаю.

  9. Проверьте в документе «Отражение начисления НДС» — вкладка «Товары и услуги» — графа «Событие» — должно быть отмечено «Восстановление НДС».
    Возможно, не заполнилось, если заполняли вкладку вручную.

    png 6-2
Добавить комментарий