Добрый день! Проводим документ «Корректировка долга» с видом операции «Зачет задолженности» поставщика. В ОСВ по счету 60.01 в разрезе документов расчета с контрагентами по Дт сумма выходит у документа «Корректировка долга», а по Кт у документа «Поступление товаров». А сумма в результате взаимозачета должна встать в одной строке по документу «Поступление товаров». (Делали, как описано у вас: https://profbuh8.ru/2018/10/korrektirovka-dolga-v-1s-8-3-buhgalteriya/). Что может быть не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка долга
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление НДС с авансов выданных после проведения Корректировки долга в 1С Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться: мы платим поставщику аванс за товар, далее по письму от поставщика переносим сумма этого аванса…
- УСН доходы-расходы, возврат малоценных запасов в 2025 приобретенных в 2024 в 1С Добрый день. Организация на УСН с НДС 5%. У нас было поступление малоценки в 2024 году. В 2025 возвращаем. Все…
- УСН доходы, задвоение дохода в КУДиР при реализации товара через СДЭК в 1С Добрый день! Помогите разобраться, как правильно должны быть отражены доходы в КУДиР при УСН 6%. Реализуем товар физлицу через СДЭК.…
- УСН, как закрыть расчеты, если выбран не тот тип договора в Списании с расчетного счета Доброе утро! Вчера написала вопрос, но не вижу его в вопросах. Повторюсь, может ошиблась при его отправке. Не могу закрыть…
Статьи по этой теме
- Как отразить экспортную выручку за вычетом банковской комиссии по условиям контракта? Поступила экспортная выручка за вычетом банковской комиссии. Такие условия прописаны в контракте — банковские комиссии за наш счет. Как такую…
- Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С? Поступил аванс по договору от третьего лица. Как отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Кредитор может принять исполнение обязательства…
- Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С Приобретение товаров у поставщика, имеющего обособленные подразделения имеет свою специфику. В данной статье разберемся: как отразить в 1С приобретение товаров…
- Как отразить доплату НДС по обеспечительному платежу на УСН с НДС 22% за последний месяц аренды в 1С? ООО на УСН Доходы без НДС, сдает помещения в аренду. С марта переходит на УСН с НДС 22% из-за превышения…
Добрый день, Евгения.
Уточните, пожалуйста у вас вид операции — Зачет задолженности, а зачет задолженности в счет задолженности: Поставщика перед нашей организацией или Третьего лица перед нашей организацией. Приведите проводки, сформированные документом Корректировка долга.
Добрый день! Вид операции «Зачет задолженности Поставщика перед нашей организацией».
Дт 60.01 «Ромашка» ПТУ
Кт 60.02 «Ромашка» РТУ
Описка, извините!
Дт 60.01 «Ромашка» ПТУ
Кт 62.01 «Ромашка» РТУ
Добрый день, Евгения.
Если я правильно поняла, то вы делаете взаимозачет. То есть у вас есть долг перед Поставщиком и у данного поставщика есть долг перед вами. Смоделировала вашу ситуацию в базе. Последовательность действий в прикрепленном файле. Если останутся вопросы пишите. Высылайте скрины ОСВ по счету 60 и проводки документа корректировка долга.
Спасибо большое! Нашли ошибку: оказывается, в документе «Корректировка долга» неправильно был сопоставлен договор документу «Поступление (акт, накладная)».
Отлично, Евгения.