Добрый день! Проводим документ «Корректировка долга» с видом операции «Зачет задолженности» поставщика. В ОСВ по счету 60.01 в разрезе документов расчета с контрагентами по Дт сумма выходит у документа «Корректировка долга», а по Кт у документа «Поступление товаров». А сумма в результате взаимозачета должна встать в одной строке по документу «Поступление товаров». (Делали, как описано у вас: https://profbuh8.ru/2018/10/korrektirovka-dolga-v-1s-8-3-buhgalteriya/). Что может быть не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка долга
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление НДС с авансов выданных после проведения Корректировки долга в 1С Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться: мы платим поставщику аванс за товар, далее по письму от поставщика переносим сумма этого аванса…
- Корректировка долга в у.е., сумма документа отражается частично Добрый день. Делаем корректировку долга (прочие корректировки). На закладке кредиторская задолженность один документ попадает не на полную сумму, а частично.…
- Зачет аванса на конкретную поставку, поставка и оплата в разных валютах в 1С Добрый! Помогите разобраться как правильно отразить в 1С следующую операцию. Мы ведем расчеты с поставщиками импортерами в аналитике заказов (счетов…
- Переуступка долга в у.е. в 1С Добрый день! Подскажите пож-та верно ли оформляю операцию в 1с. Ситуация: есть большой объем ввезенного, но не оплаченного товара в…
Статьи по этой теме
- Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С? Приобретаем товар в Озоне (ООО «Интернет-Решения»). Оплачиваем маркетплейсу, получаем товар от него. В УПД на товар в поле Продавец проставлены…
- Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С? Поступил аванс по договору от третьего лица. Как отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Кредитор может принять исполнение обязательства…
- Как отразить экспортную выручку за вычетом банковской комиссии по условиям контракта? Поступила экспортная выручка за вычетом банковской комиссии. Такие условия прописаны в контракте — банковские комиссии за наш счет. Как такую…
- Как отразить доплату НДС по обеспечительному платежу на УСН с НДС 22% за последний месяц аренды в 1С? ООО на УСН Доходы без НДС, сдает помещения в аренду. С марта переходит на УСН с НДС 22% из-за превышения…
Добрый день, Евгения.
Уточните, пожалуйста у вас вид операции — Зачет задолженности, а зачет задолженности в счет задолженности: Поставщика перед нашей организацией или Третьего лица перед нашей организацией. Приведите проводки, сформированные документом Корректировка долга.
Добрый день! Вид операции «Зачет задолженности Поставщика перед нашей организацией».
Дт 60.01 «Ромашка» ПТУ
Кт 60.02 «Ромашка» РТУ
Описка, извините!
Дт 60.01 «Ромашка» ПТУ
Кт 62.01 «Ромашка» РТУ
Добрый день, Евгения.
Если я правильно поняла, то вы делаете взаимозачет. То есть у вас есть долг перед Поставщиком и у данного поставщика есть долг перед вами. Смоделировала вашу ситуацию в базе. Последовательность действий в прикрепленном файле. Если останутся вопросы пишите. Высылайте скрины ОСВ по счету 60 и проводки документа корректировка долга.
Спасибо большое! Нашли ошибку: оказывается, в документе «Корректировка долга» неправильно был сопоставлен договор документу «Поступление (акт, накладная)».
Отлично, Евгения.