Корректировка ставки НДС в поступлении и уточненная декларация по НДС в 1С

1. Добрый день!
   Если допущена ошибка в ставке НДС при отражении поступления в программе, она исправляется документом Корректировка поступления. Вид операции – Исправление собственных ошибок. Основание – документ Поступление (акт, накладная) с неверной ставкой НДС.
   На вкладке Товары (Услуги) в поле «после изменения» в колонке НДС нужно проставить верную ставку. При таком варианте сторно поступления делать не надо.
   Дополнительно
   Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
   .

2. Спасибо большое, но при исправлении корректировкой поступления у меня сторнируются и услуги, но я их не меняла.

   1. Это связано с тем, что при регистрации исправленного счета фактуры в доп.листе к книге покупок аннулируется первичный СФ (на всю сумму) и регистрируется исправленный СФ с верными данными.
      Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
      Давайте проверим, так ли у вас отразилось исправление в доп.листе — по ИСФ НДС только по услугам.

3. Правильно я понимаю, что сейчас мы подаем корректировку на весь ндс, а ндс по услугам попадет в декларацию за 3 квартал?

   1. НДС принимали к вычету по данному поступлению во втором квартале? Тогда НДС по услугам у вас попадет в тот период, в котором был проведен первичный счет-фактура (2 кв. 2023).
      Давайте посмотрим, как у вас сформировался доп.лист книги покупок за период, в котором допущена ошибка — приложите скрин, пожалуйста.
      У меня при моделировании сформировалось две записи — с минусом на всю сумму и с плюсом, где НДС только по услугам.

      

      png nds0

4. Добрый день, извиняюсь за поздний ответ, у меня тоже получилось 2 варианта, первый раз только на сумму товара, его я и отправила, потом стала проверять и заполнилась вся сумма. Теперь не понимаю как вернуть обратно, чтобы все было как в сданном отчете.

   1. Сейчас по ИСФ вторая запись с НДС только по услугам у вас попадает в доп. лист, а вы хотите, чтобы она отразилась в декларации за 3 кв., правильно понимаю?

5. Сейчас она как раз вычитается в 1с, а мне надо, чтобы 150р осталось во 2 квартале, как в сданном отчете. и по оборотке НДС списан, а в отчете сумма не совпадает?

   1. Моделирую вашу ситуацию. Это займет еще некоторое время. Благодарю за понимание.

6. Уточните, пожалуйста, вы сделали сторно документа только на товар, доп.лист книги покупок и корректировочную декларацию.
   И именно эту уточненку отправили?
   Только потом выполнили исправления, как мы с вами обсуждали и удалили сторно?

7. Да, именно так

8. Предлагаю такой вариант.
   Все рекомендации сначала выполните на копии базы.

   Удалите документ Корректировка поступления – чтобы в учете отражалось так, как в уточненке, которую направили.

   Сделайте Сторно документа поступления. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет удалите все записи, кроме начисления НДС по товару (Д 19 К 60 сумма с минусом). На вкладке НДС предъявленный удалите все записи.

   Сформируйте документ Отражение НДС к вычету (раздел Операции).
   На вкладке Главное установите все флажки. Период для записи доп.листа укажите дату квартала, в котором допущена ошибка (например, 30.06.23).
   Документ расчетов – документ поступления, в котором допущена ошибка.
   Вкладку Товары и услуги заполните по кнопке Заполнить. Удалите запись по услугам. В записи по товарам перед суммами поставьте знак «-».

   Проверьте все суммы по ОСВ, выполните экспресс-проверку.

   Если результат устроит, повторите в рабочей базе.

9. Спасибо за ответ, буду пробовать!

   1. Договорились 🙂
      Напишите, пожалуйста, по результатам.

10. Спасибо большое, все получилось!

Комментарии закрыты.