Корректировка декларации по НДС, неверная дата ГТД в 1С

1. Здравствуйте, Наталья!

   Да, документ Корректировка поступления, здесь не подойдёт.
   Создайте документ Операция, введенная вручную с видом Сторно документа (Операции — Операции, введенные вручную) по первоначальному документу ГТД по импорту.
   Красным ГТД с неверной датой, чётным добавьте с верной датой.
   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

   Создайте регламентную операцию Восстановление НДС (Операции — Регламентные операции НДС), восстановите НДС по ГТД неверному.

   Создайте и заполните документ Формирование записей книги покупок (Операции — Регламентные операции по НДС) в 4 кв.

   Сдайте уточненную декларацию за 3 кв. по НДС, предварительно доплатив недоимку и пени.
   Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
   Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С

   Могут пригодиться материалы, как алгоритм:
   Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
   Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С? .

   1. Спасибо, Галина, буду разбираться. Сдала уточненный отчет, пришел от ИФНС отказ. Не встречались с таким? Но корректировку сдала до Ваших указаний. Вроде все проверено, когда проверяю КС в 1С, ругается только на округление, а тут какая-то правая часть. Разница левой и правой части из письма ИФНС как раз ГТД исключенная.

      1. А может это быть из-за того, что в книге покупок при заполнении декларации корректирующей я не поставила точку, что предыдущие данные не актуальны.

2. При подаче корректировочной декларации указываем:
   Разделы 8 и 9: если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:

   — Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
   — Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).

   Если, как вы пишите, не поставили признак — предыдущие данные неактуальны, то да, контрольные соотношения в налоговой выявят ошибку.

3. Галина, можно подытожить:
   Ошибка в документе 29/09/23
   Верная 02/10/2023
   Сдаю корректировку 28/12

   Создайте документ «Операция, введенная вручную» с видом «Сторно документа» (Операции — Операции, введенные вручную) по первоначальному документу ГТД по импорту. Какая дата этого документа должна быть? Исправления или сдача корректировки?
   Красным ГТД с неверной датой, чётным добавьте с верной датой.
   Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия, верной датой мне сторно добавить или ГТД по импорту?

   Создайте регламентную операцию «Восстановление НДС» (Операции — Регламентные операции НДС), восстановите НДС по ГТД неверному.
   Здесь какая дата?
   Создайте и заполните документ «Формирование записей книги покупок» (Операции — Регламентные операции по НДС) в 4 кв.

4. — Какая дата этого документа должна быть? исправления или сдача корректировки

   Здесь дата, когда вносите корректировку (текущая, сторнируете декабрём, если верно поняла).

   — Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия, верной датой мне сторно добавить или ГТД по импорту?

   Сторно по первоначальному документу ГТД по импорту

   — Создайте регламентную операцию Восстановление НДС (Операции — Регламентные операции НДС), восстановите НДС по ГТД неверному.
   — здесь какая дата?

   та же, что и в операции сторно — 4 кв.

   1

Комментарии закрыты.