Корректировка реализации в сторону увеличения за прошлый квартал, корректировка декларации по прибыли в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна У.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день. В 4 квартале обнаружена ошибка за второй — неверно отражена сумма реализации. Как скорректировать исправить реализацию, чтобы сумма корректировки отразилась в декларации по налогу на прибыль за 2 квартал?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  2. Добрый день, увеличения

  3. Спасибо за уточнение.

    Когда исправляем ошибку реализации, то Корректировку оформляем документом Корректировка реализации — Вид операции Исправление в первичных документах.
    В документе корректировка в части НДС сформируется автоматически.
    Далее формируем уточненную декларацию по НДС, изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж за 2 кв. 2024.

    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    По алгоритму 1С исправления вносятся в НУ в текущем периоде, но так как выручка прошлого квартала была занижена, то нужно подать уточненную декларацию по налогу на прибыль.

    Есть два варианта исправления ошибки:
    — Ручная корректировка даты проводки в НУ документа.
    Дату меняем только для проводки доходов/расходов в НУ. БУ оставляем текущей датой.
    — Ручное заполнение уточненной декларации.
    В документе ни чего не меняем и оставляем БУ и НУ текущим периодом.
    Уточненную декларацию по налогу на прибыль за период ошибки придется формировать вручную.

    Подробно в материале:
    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С ( пункт Ошибка текущего года приводит к занижению налога).

  4. Подскажите, пожалуйста, как сделать ручную корректировка даты проводки в НУ документа не трогая БУ?

  5. Копируете строку с проводкой, дату в БУ оставляете текущую, в НУ — меняем.

Комментарии закрыты.