Корректировка безвозмездной передачи

Вопрос задал Ирина Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте! В разделе «Безвозмездная передача» сотруднику был оформлен подарок «сапоги», которые числились на сч.10.10 по цене 1533,33. При создании документа цена сапог была ошибочно указана 1153,33 + НДС 20% программа посчитала с этой суммы 230,67 = 1384,00.
При этом проводки сформированы:
Дт 91.02 («расходы по передаче товаров безвозмездно», «ФИО») Кт 10.10 «Сапоги» — 1533,33.
Дт 91.02 («расходы по передаче товаров безвозмездно», «ФИО») Кт 68.02 — 230,67, вместо 306,67. Это попало в декларацию по НДС за 1 кв 2020г.
Хочу исправить на 1533,33+306,67=1840,00
«Корректировку реализации» сделать не получается.
Как корректно составить исправление УПД, чтобы не было ошибки в регистрах?

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте, Ирина.
    Оформите документ Операция, введенная вручную Вид операции — Строно документа. Сторнируемый документ — Передача товара в открывшемся списке выдерите документ Передача товара безвозмездно. Ошибочные записи сторнируются. Введите верные записи. На вкладке НДС Продажи также добавьте верную запись. В поле Доп лист укажите ДА. В поле Корректируемый период поставьте дату первого квартала 2020 г. Сформируйте уточненную декларацию по НДС за первый квартал.
    Материал по теме: Документ Операция, введенная вручную
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа .

    2
  2. Спасибо, Татьяна!
    1. Нужно ли в операции «Сторно» в регистре «НДС по приобретенным ценностям» заполнять 2-й строкой 3 последние столбца (количество, цена без НДС и НДС) с «+», т.к. сейчас есть 1 строка с этими значениями с «-«?
    2. В регистре «НДС продажи» в столбце «запись доп.листа» я в 2-х строках поставила «Да», а в «Сторнирующая запись доп.листа» в 2-х строках «Нет». У меня получился доп.лист книги продаж за 1-й кв. 2020г, но при этом в гр.13а -1384,00 (неправильная 1-я сумма с НДС), а в гр.14 (380,00 доп.стоимость) и в гр.17(76,00 доп.НДС). Правильно ли это? Или должны быть 1-я строка с неправильными суммами (-1384,00=-1153,33-230,67) целиком «сторно», а 2-я строка с правильной суммой (1840,00=1533,33+306,67)?
    3. Как в моей ситуации сформировать Исправленный счет-фактуру?

  3. Здравствуйте, Ирина.
    К сожалению Исправительный счет- фактура оформить на основании документа Безвозмездная передача в программе не реализована. Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Без ручной корректировки Декларации по НДС не обойтись. Смотрите прикрепленный файл.

    1
  4. Спасибо, Татьяна! Сделала доп.проводки с правильными суммами стоимости и НДС, Теперь у меня в книгу продаж попадает исправленный счет-фактура, но общая сумма от старого, неправильного счета-фактуры. Что проверить, где исправить?

  5. Здравствуйте, Ирина.
    Соберите в один файл, скрины что и как делали и что получили в результате.

  6. Осталась проблема: В доп.листе книги продаж в графу 13б попадает «старая», неправильная сумма 1384,00 вместо 1840,00. В каком регистре она формируется, что исправить?

  7. Здравствуйте, Ирина.
    Вышлите скрин вкладка:
    — НДС продаж документа Передача материалов;
    — НДС по приобретенным ценностям документа Операция введенная вручную
    Скрин Книги продаж за 1 квартал первичной декларации по НДС.

  8. Высылаю закладки НДС продаж и НДС по приобретенным МЦ по первичному и корректирующему документу, книгу продаж за 1 кв 2020 по Казакову

  9. Здравствуйте, Ирина.
    Сумма в графу 13б берется из документа Передача материалов. Как и писала раньше без ручной корректировки Декларации по НДС не обойтись. Изменение можно внести после выгрузки декларации например в Контуре.

  10. Здравствуйте, Татьяна! Спасибо за помощь.
    Я всё-таки нашла способ как заполнить графу 13б при корректировке, может кому-то еще пригодится: на закладке «НДС продажи» в строке с правильными данными, в графе «Исправленный счет-фактура» надо выбрать «Счет-фактура выданный». После этого сумма в гр.13б заполняется правильно.

  11. Спасибо, что написали.

    1

Комментарии закрыты.