Корректировка авансового отчета в закрытом периоде, если поступление товаров отражено, как расход по чеку, а не оплата поставщику в 1С

1. Здравствуйте!

   Я правильно поняла, что в авансовом отчете отразили покупку товаров и услуг без НДС, как расход по чеку, а не как оплату контрагенту. Товары также были без НДС.

   Документ Поступление (акт, накладная, УПД) на покупку товаров и услуг не проводили?

   Операция по оприходованию товаров и услуг полностью отражена. Т.е. ошибки по сути нет. Можно никаких действий в таком случае не предпринимать.

   Дополнительно по теме:

   Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция

   Обсуждение подобного вопроса:

   Как отразить покупку в Авансовом отчете, чтобы она попала в Акт сверки с поставщиком в 1С

2. Здравствуйте! (Я правильно поняла, что в авансовом отчете отразили покупку товаров и услуг без НДС, как расход по чеку, а не как оплату контрагенту) да.
   (Товары также были без НДС) нам надо чтобы это операция отражалась в акте сверке конкретного контрагента.
   (Документ Поступление (акт, накладная, УПД) на покупку товаров и услуг не проводили?) не проводили.

3. Елена, спасибо за уточнения.

   В вашем случае, чтобы поступление отразилось в Акте сверки, то можно сторнировать Авансовый отчет, оставить строки с поступлением товара и услуг по данному контрагенту. Регистры по НДС удалите в операции, введенной вручную (сторно). И оприходовать товар и услуги документом Поступление (акт, накладная, УПД).

   Так как товар и услуги были оприходованы в закрытом периоде, товары возможно еще есть на складе, но услуги были списаны в расходы в данном периоде. Корректировки могут привести к ошибкам.

   Акт сверки не пойдет только на обороты на сумму оплаты и покупки по данной операции. Сальдо при этом верное и входящее, и исходящее.

   Оставьте Комментарий в своем Акте сверки, что приход отражен через авансовый отчет, а поставщику Акт сверки подпишите с его данными.

Комментарии закрыты.