Работники работают вахтовым методом. В соответствии с законодательством организация обязана компенсировать проезд работника до места вахты и обратно. Сотрудники добираются до места вахты на личном автотранспорте, пишут служебные записки на компенсацию стоимости ГСМ, потраченного в дороге, прикладывают копии свидетельства о гос. регистрации автомобиля, копию водительских прав, чеки на ГСМ. Размер и порядок компенсации прописан в Положении о вахтовом методе работы. Договор аренды на транспортное средство работника не заключается, путевые листы не выписываются. Каким образом отражать компенсацию ГСМ за проезд вахтовикам в 1С, если организация использует для расчетов с вахтовиками по компенсациям проезда 71 счет? Нужно ли приходовать ГСМ из чеков на 10 счет? Или нужно сделать начисление через ЗУП в порядке и размере, предусмотренном ЛНА?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Начисление компенсации работнику за ГСМ оформите документом Операции, введенные вручную:
— Д счет затрат, например 26(20,44) К 71.01.
Выплатау компенсации:
— Д 71.01 К 51(50).
Понимаю так, если дополнительно оприходовать ГСМ, потом его списать, то расходы по счету затрат пройдут два раза. Поэтому считаю, что приходовать не надо.
Расходы на ГСМ и служебный автомобиль
.