Войти в кабинет1С Бухгалтерия ПРОФ
В компании по Приказу о командировочных расходах выплачивают на руки по 1000 рублей в день на расходы (суточные) ( даже в 1-дневной командировке,)
Часто разрешено ездить в командировки на личном автомобиле (везут с собой оборудование), оплачивают по 17 рублей за километр( считают по навигатору)
Подскажите корректную схему операций и начислений в 1С?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Марина!
Если работник едет в командировку на служебном или личном транспорте, то ему необходимо оформить служебную записку, в которой указать фактический срок пребывания в командировке, и приложить к ней документы, подтверждающие использование транспорта для проезда к месту командирования и обратно (это могут быть путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта).
Оформить авансовый отчет.
Посмотрите материал по теме: Можно ли учесть в расходах затраты на поездку в командировку на собственном автомобиле?
[31.10.2019 запись] Расчеты с подотчетными лицами .