Добрый вечер!
1. Возник вопрос по командировке, как лучше оформить поступление билетов, когда есть доплаты — за выбор места, за доп. багаж, страховку. Когда делаю через доплату к билету, это все отображается отдельными строками. Если это один сотрудник, то нормально, но когда пять человек едет в командировку и у каждого авиабилет, три доплаты к нему, жд билет туда, обратно, и таких командировок несколько в одном периоде… столько строк получается, что потом трудно вообще разобраться (на скрине только одного человека сделала, но таких операций много по остальным) . Можно ли все доплаты складывать в стоимость билета, чтобы одна сумма была?
2. Часто покупка билетов у одного контрагента, перевозчик другой и соответственно в билете не тот же контрагент, что и в выписке. Страховка — еще один контрагент. Как это отразить правильно в журнале поступление билетов? И как потом проверить, что по контрагентам все закрылось, какой отчет будет наиболее информативным? У меня в 25 году много было командировок, и я запуталась, мне не удается все отразить правильно, вылезает сальдо то по аэрофлоту, то по другому контрагенту, суммы непонятные выскакивают. Оплата с р/с одной суммой за всех сотрудников и туда все входит. Чеки есть с разбивкой по суммам. С чего мне начать проверку? Билеты все зарегистрировала на 76.14, авансовые отчеты сделала.