Здравствуйте.Подскажите как правильно оформить поступление. Если платим одному , а первичка от другого юр.лица
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить, если оплата одному контрагенту, а первичка от другого в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Себестоимость продукции выше выручки в 1С Здравствуйте! В 1с:Предприятие сделала учет производства по спецификации. Получается себестоимость в два раза выше чем выручка. Выходит убыток (декларация на…
- Фонд не принимает Отчет ЕФС-1 подраздел 1.1 с новым номером СФР Фонд не принимает отчет ЕФС-1 подраздел 1.1 - как сдать? Это СРОЧНО, пожалуйста
- Как поставить на учет помещения вместе с дверью, ключами и тд в 1С Добрый день! Как поставить на учет само помещение (так же в акте отдельно указаны-дверь, окна, ключи и счетчик)? Спасибо!
- Не выгрузить декларацию по НДС Добрый день! Выскакивет табличка "Не указан номер счета-фактуры". В книге покупок действительно появились сч-ф без номеров и дат. Проваливаюсь в…
Статьи по этой теме
- Как подписать договор с контрагентом в DOC-формате через ЭДО в 1С? Контрагент прислал договор для подписания по ЭДО в DOC-формате (не PDF, а значит отсутствует синий штампик). Можно ли подписывать такой…
- Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в 1С Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт) позволяет оформить в программе 1С операции поступления услуг. В статье рассматривается назначение…
- ВЭД: особенности при работе в рамках ЕАЭС. Законодательство Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности Некоторые показатели форм бухгалтерской отчетности взаимосвязаны, т. е. должны соответствовать друг другу. Если соответствия нет, то можно сказать, что где-то…
Здравствуйте.
1. Отражение услуг от поставщика документ Поступление (акт, накладная, УПД). Контрагент — Контрагент, который оказал услугу;
2. Оплата третьему лицу документ Списание с расчетного счета. Вид операции — Оплата поставщику. Контрагент — Котнрагет, которому перечисляете деньги
3. Корректировка долга документ Корректировка долга:
-Вид корректировки — Перенос задолженности;
— Перенести задолженность — Перенос задолженности;
— Поставщик(кредитор) — Контрагент, который оказал услугу;
— Новый поставщик — Котнрагет, которому перечисляете деньги
Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить.
Документ Корректировка долга .
спасибо