Как отразить, если оплата одному контрагенту, а первичка от другого в 1С

Вопрос задал Ольга Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте.Подскажите как правильно оформить поступление. Если платим одному , а первичка от другого юр.лица

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте.
    1. Отражение услуг от поставщика документ Поступление (акт, накладная, УПД). Контрагент — Контрагент, который оказал услугу;
    2. Оплата третьему лицу документ Списание с расчетного счета. Вид операции — Оплата поставщику. Контрагент — Котнрагет, которому перечисляете деньги
    3. Корректировка долга документ Корректировка долга:
    -Вид корректировки — Перенос задолженности;
    — Перенести задолженность — Перенос задолженности;
    — Поставщик(кредитор) — Контрагент, который оказал услугу;
    — Новый поставщик — Котнрагет, которому перечисляете деньги
    Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить.
    Документ Корректировка долга .

     25

Комментарии закрыты.