Добрый день! Директор вместе с одним из сотрудников были в командировке в Белгороде. Добирались своим ходом на автомобиле. Дорога была с одной ночевкой туда и обратно. Так получилось, что промежуточное проживание в пути директор оплатил, не разделяя счет на двоих. Только в самом Белгороде на каждого отдельно. Не понимаю, как теперь мне авансовый отчет делать. Мне же нужно как-то подтвердить даты в командировке, получается у одного человека с 7 по 16 сентября, а у другого только с 8-15. Могу ли эти счета за проживание в пути разбить на две части и обоим сотрудникам их занести в авансовый отчет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Командировка
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Авансовый отчет по командировке при УСН Д-Р в 1С Предприятие работает на УСН (доходы минус расходы). Руководитель предприятия выезжал в командировку для посещения выставки в рамках бизнес-миссии. По приезду…
- Как отразить доп. расходы в командировке, если применяется документ Авансовый отчет по командировке в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101). Сотрудник отчитался по командировке. Документом Авансовый отчет по командировке мы отразили счета на проживание,…
- Отражение поступления услуг проживания в отеле со ставкой 0% в 1С Здравствуйте, организация на ОСНО. Директор был в командировке, проживание в отеле оплачивала наша организация по безналу. Отель выставляет УПД со…
- Документ Авансовый отчет по командировке Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с маленьким вопросиком. Столкнулась с проблемкой при вводе авансового отчёта. Раньше при вводе авансовых…
Статьи по этой теме
- Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С В Бухгалтерия 8.3 электронные билеты, приобретенные организацией для командированных работников, отражаются в Авансовом отчете на отдельной вкладке Билеты (с релиза…
- Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения в 1С Документ 1С: Авансовый отчет по командировке При направлении в командировку работнику возмещаются (ст. 168 ТК РФ): расходы на проезд; расходы…
- Командировка: поездка за границу, расчеты в валюте Командировки за границу имеют свои особенности — большинство расходов осуществляется в валюте, а отразить в учете их нужно в рублях.…
- Оформление командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам Практически в каждой организации хотя бы раз бухгалтеру приходилось направлять сотрудника в командировку. В данной статье мы рассмотрим, как оформить…
Здравствуйте, Полина!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Подтвердить даты нахождения сотрудника в командировке можно приказом о направлении в командировку. В котором укажите, что оба сотрудника направляются в командировку с 7.09 по 16.09
Счет за проживание оплатите директору. Попросите сотрудника написать служебную записку в свободной форме. Из нее должно быть понятно, что оплата проживания была за двух человек с согласия работодателя и в связи с производственной необходимостью.
Ну вообще-то счет за проживание уже был оплачен на месте с карты, привязанной к расчетному счету. В этом случае также нужна служебная записка от сотрудника или достаточно приказа?
Здравствуйте, Полина!
Достаточно приказа на командировку.
Спасибо! Все ясно
Можно еще один вопрос вдогонку? Совсем забыла, что командировка предполагалась на меньшее количество дней и суточных было перечислено за 7 дней (то есть по 14 число). Уже на месте выяснилось, что нужно остаться до 16. Как в таком случае быть, ведь приказ у меня с 7-14. Можно ли переделать приказ на другие даты? Правда, тогда получается, что перечислено изначально неправильное количество суточных.
Здравствуйте, Полина!
Оформите приказ о продлении командировки. Ни в ТК, ни в положении о командировках не прописано как оформить продление командировки. Поэтому составьте его произвольной форме. Укажите причину продления командировки и дату окончания.
Спасибо!