Добрый день.Помогите мне пожалуйста, найти материал по учету расходов для организации на УСНО (доходы), по настройки отчета КДиР. Учет зарплаты и начисление страховых взносов ведется в программе ЗУП -1С предприятие 8.3( 3.1.12.113). При заполнении КУДиР в раздел 4 Расходы, предусмотренные п. 3.1 ст.346.21 в части Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гр.5. попадают пособия по нетрудоспособности за счет ФСС, а суммы больничных за счет работодателя отсутствуют.
Т.е. неверно рассчитывается налог на УСН. При выгрузки из Зуп в БП 1С ( 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) бухгалтерские проводки правильные: пособие за счет работодателя Д44.1- К70, пособие за счет ФСС Д69.01- К70. Высылаю Лист 4 раздела с корректировками.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Галина.
В графе 8 раздела 4 КУДиР отражаются только суммы по больничному листу выплаченные за счет работодателя. На суммы по больничному листу, выплаченные за счет ФСС, уменьшаются суммы страховых взносов. Поэтому эти суммы отражаются в графе 5 раздела 4 КУДиР. У вас я вижу и суммы в графе 5 и 8 КУДиР.
Материал по теме: Уменьшение налога на пособия, страховые взносы, страхование УСН Доходы .