1С Бухгалтерия ПРОФ 3.0.110.29. Добрый день. Наша компания 06.05.22 произвела платеж иностранному поставщику, и соответственно заплатила НДС налогового агента с данной суммы и выставила с-ф. 06.06.22 банк нам вернул сумму платежа, т.к. он не был пропущен банком бенефициаром. Я сделала аннулирование с-ф налогового агента через Операции-сторно Счет-фактура выданный. Но при закрытии квартала (НДС квартальный платим) через Помощник расчета НДС эта с-ф появляется в разделе Регистрация с-ф налогового агента только с плюсом. Также 1С предлагает взять ее к возмещению в книге покупок. А в книге продаж данная с-ф идет только один раз, без суммы НДС, хотя должна быть с положительной суммой и второй строчной с отрицательной. Подскажите, что я сделала не так и как нужно правильно аннулировать с-ф? Сумму мы повторно отправили поставщику 29.06 и была выставлена новая с-ф налогового агента на сумму доплаты НДС. Также я сделала операцией вручную перенос уплаченного ранее НДС на 29.06. (скрин проводки прилагаю) Так же прилагаю скрин из книги продаж.
Ууточнение — 29.06 и была выставлена новая с-ф налогового агента на полную сумму с учетом суммы доплаты НДС.
Здравствуйте! Попробовала несколько вариантов, мне больше нравится вариант удалить первый СФ, выписать второй на всю сумму. Только для корректного заполнения книг покупок и продаж придется ручные правки внести — на скринах.
Не указываются номера первой платежки в книге продаж, а к книгу покупок идет номер Операции по переносу 68.32.
Попробуйте так, проверьте результат.
Программа будет предлагать СФ на 1 пп, игнорируйте это сообщение.
Приложение
Скрин
Спасибо за скрины. Подскажите, я же правильно понимаю, что первоначальную с-ф при удалении мы в книге продаж совсем тогда не указываем?
Да, совсем. Мне кажется, это логично, т.к. оплата не прошла поставщику. А НДС получается переплата.
спасибо