ИП на УСН (6%) с НДС 20%, Физлицо за услуги по расчистке участка перевела оплату на расчетный счет, подписала УПД. Надо выбивать кассовый чек? Если сделка прошла в 1 квартале 2025 г., а чек выбьем в апреле. Что нужно указать в декларации по НДС?
Оплата была двумя суммами, нужно выбить два чека или можно одной суммой?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Вы пишите, что подписана УПД. Уточните, пожалуйста, УПД от какого числа? Проверьте она попала к книгу продаж. Отчеты — Книга продаж — период 1 квартал
Две оплаты были в один день или в разные?
Или так было частичная предоплата в 1 кв., УПД от 1 кв., окончательный расчет пришел в апреле?
Добрый день! Все операции были произведены в марте месяце, сначала аванс оплаты 27.03.2025, затем окончательный расчет 31.03.2025 и УПД 31.03.2025. Сейчас выбили чек-коррекцию как это предусмотрено в Федеральном законе. Подскажите УПД физ.лицу нужно выписывать, если он оплачивал по безналу?
Например:
получили аванс 27.03 — 1000 руб.
окончательный расчет 31.03 — 2000 руб.
Сделали отгрузку 31.03 на 3000 руб.
В 1С отгрузка документом Продажи — Реализация товаров (акты, накладные, УПД) — Реализация услуг. Не важно оплата была по безналичному расчету или наличному, отгрузку по ней надо отразится в книге продаж с КВО 26
Если регулярная работа с физлицами, то удобнее работать с документом Отчет о розничных продажах
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой в 1С
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата наличными в 1С
По оплатам от 27.03 и 31.03 вы не выписывали чеки, поэтому сейчас делаете коррекцию, верно поняла?
Да сделали коррекцию чеков 03.04.2025 года. По кассе как ее провести?
Услуги оказываем не часто. При формировании книги продаж за 1 квартал 2025 года операции все показаны.
Если изначально не пробили чеки, то да верно сейчас пробиваем как самостоятельную коррекцию.
Пробитие чека коррекции по формату ФФД 1.0.5 и 1.1 в 1С