ИП на УСН (6%) с НДС 20%, Физлицо за услуги по расчистке участка перевела оплату на расчетный счет, подписала УПД. Надо выбивать кассовый чек? Если сделка прошла в 1 квартале 2025 г., а чек выбьем в апреле. Что нужно указать в декларации по НДС?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Оплата была двумя суммами, нужно выбить два чека или можно одной суммой?
Здравствуйте!
Вы пишите, что подписана УПД. Уточните, пожалуйста, УПД от какого числа? Проверьте она попала к книгу продаж. Отчеты — Книга продаж — период 1 квартал
Две оплаты были в один день или в разные?
Или так было частичная предоплата в 1 кв., УПД от 1 кв., окончательный расчет пришел в апреле?
Добрый день! Все операции были произведены в марте месяце, сначала аванс оплаты 27.03.2025, затем окончательный расчет 31.03.2025 и УПД 31.03.2025. Сейчас выбили чек-коррекцию как это предусмотрено в Федеральном законе. Подскажите УПД физ.лицу нужно выписывать, если он оплачивал по безналу?
Например:
получили аванс 27.03 — 1000 руб.
окончательный расчет 31.03 — 2000 руб.
Сделали отгрузку 31.03 на 3000 руб.
В 1С отгрузка документом Продажи — Реализация товаров (акты, накладные, УПД) — Реализация услуг. Не важно оплата была по безналичному расчету или наличному, отгрузку по ней надо отразится в книге продаж с КВО 26
Если регулярная работа с физлицами, то удобнее работать с документом Отчет о розничных продажах
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой в 1С
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата наличными в 1С
По оплатам от 27.03 и 31.03 вы не выписывали чеки, поэтому сейчас делаете коррекцию, верно поняла?
Да сделали коррекцию чеков 03.04.2025 года. По кассе как ее провести?
Услуги оказываем не часто. При формировании книги продаж за 1 квартал 2025 года операции все показаны.
Ольга, про вопрос помним ответим в ближайшее время!
Если изначально не пробили чеки, то да верно сейчас пробиваем как самостоятельную коррекцию.
Пробитие чека коррекции по формату ФФД 1.0.5 и 1.1 в 1С