Нужно ли корректировать кассовый чек если предоплата и отгрузка прошли с разными ставками НДС?

1. Добрый день Анна. Подскажите вы точно при приеме предоплаты указывали ставку НДС 20%, а не расчетную ставку НДС 20/120 % как того требуют методические рекомендации ФНС указанные в письме N ЕД-4-20/2929@ от 20.02.2019? Скрин чека приложите пожалуйста. И напишите какой ФФД используется у вас.

   1. Добрый день!
      Чек высылаю.
      ФФд 1.05.

2. Анна, получил, спасибо. Анализирую данные. В ближайшее время отпишусь.

3. Анна, судя по чеку у вас используется ККТ в составе автоматического устройства. И насколько понял чеки выдает (оправляет клиентам) само автоматическое устройство? Или всё-таки через какой-то сторонний кассовый софт работаете? Спрашиваю для того, чтобы схему коррекции предложить.
   В настройках ККТ сейчас присутствует ОСН как одна из возможных систем СНО? Или уже другую СНО установили в качестве основной?

   1. Здравствуйте!
      Я в технических подробностях плохо разбираюсь..
      Чеки отправляет Атол, я думаю. Онлайн-кассу арендуем у них. На нашем сайте есть плагин Атола, через него тоже можно чеки отправлять (закрывающий, например).
      У нас ОСН.
      Сейчас мы как раз решаем проблему с указанием расчетной ставки НДС в предоплатных чеках. И систему дорабатывает на этот счет по-моему эквайринг..

4. Вас услышал Анна. Получается, если у вас есть Атол-онлайн, значит чеки можно прямо в личном кабинете Атол-онлайн формировать. Проверю и отпишусь. Спасибо.

   1. Александр, здравствуйте!
      Мой вопрос все еще актуален!..

5. Анна не забыл. Еще в проработке. Сегодня будет инструкция.

   1. Доброго дня!
      Александр, знаю, что «не забыли», но все же — можно мне уже ответ от Вас получить?

6. Приложение

   Анна спасибо за ожидание. Вопрос оказался непростым в силу того, что расчеты у вас осуществляются в интернет-магазине. В случае использования обычной ККТ подключенной к программе всё просто — формируем чек коррекции и исправляем текущую ставку НДС.
   В Вашем случае приняли ПРЕДОПЛАТУ по ставке 20 %, а не 20/120 %. Как было уже обозначено в методических рекомендациях ФНС указанных в ЕД-4-20/2929@ от 20.02.2019 в чеке предоплаты должна быть указана сумма начисленного налога с дробным обозначением 20/120, а в чеке полного расчета тоже указана сумма налога, но уже с обозначением 20% (важно т.к. эти два чека об одном и том же предмете расчета и чтобы у вас не возникала обязанность дважды оплачивать налог, в кассовых чеках должны быть правильно указаны теги налоговой ставки).
   Отсюда необходимость выполнить коррекцию чека — изменить его ставку НДС 20/120. А второй очередью пробить закрывающий чек на ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ со ставкой 20 %.
   Насчет коррекции текущего чека — воспроизвести на своей демо-системе у меня не получилось, поэтому единственный способ выполнения данных действий — это воспользоваться инструкцией от АТОЛ-ОНЛАЙН (вложение — как скачать и затем перейти на страницу 85). Там описана процедура коррекции на ФФД 1.05. НО тут сложность в том, как с точки зрения сервиса АТОЛ-ОНЛАЙН произойдет коррекция (отмена) предыдущего чека. Будет ли он аннулирован? В руководстве не описывается, а примеров таких привести не могу.
   Поэтому алгоритм как я вижу такой:
   1) пишем в техподдержку АТОЛ-ОНЛАЙН и спрашиваем — можно ли скорректировать чек (а на самом деле согласно ФФД 1.05 отменить старый чек и выбить новый с правильной ставкой), в котором нашли ошибку. Не будет ли задвоения по ставкам НДС.
   2) Если получен удовлетворяющий вас ответ — переходим на стр. 85 инструкции и выполняем коррекцию
   3) пробиваем закрывающий чек с НДС 20 %.
   Ранее Вы писали что пользуетесь плагином от АТОЛ-ОНЛАЙН. Возможно эти действия можно выполнить и с помощью него, не заходя в сам сервис.

Комментарии закрыты.