Каким документом или как оприходовать малоценку или материалы, купленные сотрудником за свой счет для предприятия.?
Сотрудник приносит чек, предприятие компенсирует расходы сотруднику.( сч.73.03).
Нужно оприходовать материал на склад , есть только чек.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Поступление оформите как в этой статье
Приобретение ГСМ подотчетным лицом за наличный расчет в 1С
Если есть сомнения по принятию к расходу в НУ, можно при списании выбрать статьи, которые не принимаются в НУ и по затратным счетам и по прочим доходам и расходам.
Как списать материалы, не учитываемые для целей НУ в 1С
Вы меня не поняли. Сотрудник потратил свои деньги на покупку материала необходимого для предприятия.
Авансовый отчет здесь неуместен , предприятие возмещает расходы сотруднику, поэтому я и указала счет 73.03.
Здесь и возникает вопрос , каким документом оприходовать материал на склад, теряется проводка.
Поступление товаров, материалов, услуг оформляется документом Поступление (акт, накладная) из раздела Покупки – Поступление (акты, накладные).
Счет расчета с контрагентами – 73.03 «Расчеты по прочим операциям»;
Счет-фактура не регистрируется.
Подробнее
Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались?
Спасибо за ответ