Какая сумма должна отражаться в Операции по ЕНС за полугодие по ПРИБЫЛИ

Вопрос задал Регина Ж. (Москва)

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.90/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая сумма должна отражаться в Операции по ЕНС за полугодие по ПРИБЫЛИ? 1с формирует сумму Прибыли за 2 квартал минус авансы, уплаченные по 2 квартале. Может, надо отражать прибыль 2-го квартала? Или полугодия?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день, Регина!
    В Операции по ЕНС по прибыли за полугодие отражаем суммы из декларации Подраздел 1.1 и Подраздел 1.2.
    Конкретно по сроку 28.07 будут 2 Операции по ЕНС — Налоги (начисление) с суммами из Подраздела 1.1 и стр. 120, 220 из Подраздела 1.2 Раздела 1 декларации по налогу на прибыль за полугодие 2023.

  2. Да, Лариса, здравствуйте!!! я согласна, что 2 операции. С Операцией по стр. 120, 220 из Подраздела 1.2 Раздела 1 декларации по налогу на прибыль за полугодие 2023- согласна. Это будет по авансу на 3 кв на июль. Но разве именно по полугодию не НАЧИСЛЕННАЯ сумма должна отражаться? программа показывает именно то, что вы говорите, за вычетом авансов.

    1. «Но разве именно по полугодию не НАЧИСЛЕННАЯ сумма должна отражаться?»
      Нет, Регина, ведь мы уже отражали в совокупной обязанности на ЕНС исчисленную сумму налога за 1 квартал. Мы переносим на ЕНС только то, что должны уплатить по сроку.

  3. Лариса, спасибо вам огромное за разъяснение и вебинар!!!!

Комментарии закрыты.