Здравствуйте!
Была реализация 27.12.2024 для нужд международных организаций со ставкой 0% (товары 920 000 + доставка 3000), оплачен в сумме 923 000 25.12.2024.
При заполнении декларации программа в раздел 4 автоматически в стр. 020 — налоговая база, подтягивает 920 000, а услуги доставки 3000 не ставит. В эту строку вся сумма вместе с доставкой должна встать?
По строке 010 Раздела 4 указываю код 1011414?
И как для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% предоставить в налоговый орган документы? По экспортным сделкам нашла у вас в материалах, как создать реестры, а по этому коду нет.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Полной автоматизации для подтверждения НДС 0% по услугам и работам в 1С нет. Есть только по товарам. Потому что по товарам от покупки до реализации можно проследить партию и так определить входящий НДС. По услугам — нет.
Если бы доставка была включена в стоимость товара, все бы подтянулось автоматически.
Автозаполнение кодов операций по ставке НДС 0% в 1С
Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С
Декларация по НДС за 4 квартал 2024 в 1С (27.01.25)
Организации реализующие товары (работы, услуги) для официального использования международной организацией или ее представительством, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% по НДС представляют в налоговый орган документы (их копии), указанные в п.3 и п. 4 Правил:
— договора с международной организацией или ее представительством на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
— официального письма международной организации или ее представительства, подписанного главой организации или ее представительства и заверенного печатью этой организации или ее представительства, подтверждающего, что данные товары (работы, услуги) предназначены для международной организации или ее представительства
— счет-фактуру, который выписан международной организации или ее представительству и в котором указано, что товары (работы, услуги) реализованы с применением налоговой ставки 0% по НДС
— копию платежного документа или приходного кассового ордера, подтверждающего фактическое перечисление международной организацией или ее представительством денежных средств в оплату реализованных товаров (работ, услуг)
Копии документов можно отправить электронным письмом для подтверждения обоснованности применения ставки 0%.
Считаю, что код выбрали верно, в ИФНС дополнительно проконсультируйтесь по этому вопросу.
Подскажите, а сейчас можно изменить и включить в стоимость товара? Получается подтверждающие документы не получится в составе декларации отправить. А можно документы для подтверждения обоснованности применения ставки 0% отправить как-то из 1С, не пойму как электронным письмом отправить, через кабинет ЮЛ?
Вы можете скорректировать сумму вручную, добавив услуги.
Подтверждающие документы, подаются не в составе декларация, а вместе с ней.
Вначале надо отправить Декларацию, а уже следом оправить документы к декларации.
В ИФНС рекомендуют делать так, так как если пакет документов (реестр) придет (загрузится) раньше чем декларация система не распознает к какому отчету пришли документы (реестр).
Не нашла реестра под ваш вид операции, поэтому считаю, что предоставить выше перечисленные документы можно Пакетом с доп. документами для ФНС (Отчеты — 1С-Отчетность — Письма — Создать — Пакет с доп. документами для ФНС)
Скрины прилагаю.
И все же рекомендую дополнительно созвонится со своей ИФНС, чтобы уточнить код и данный вариант отправки пакета документов.
Спасибо!