Сальдо по 77 и 09 счетам. Разница по счету 41 при применении ПБУ 18/02 в 1С

Вопрос задал Ольга Р. (Москва)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! Я вела раньше налоговый учет в екселе. Применяла затратный метод на основании данных бухгалтерского учета. Фактичеки метод был такой: сначала выводила бухгалтерскую прибыль и из оборотки 91.02,.91.01 ,44 счетов составляла таблицу (регистр) налогового учета. Сейчас хочу, наладить учет в 1С. как правильно сделать, с чего начать?
Еще заметила, что по 41 счету остаток в БУ отличается от НУ. как можно понять, в чем расхождение и сделать так, чтобы было совпадение остатков?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

    Если решили настроить учет в 1С по ПБУ 18/02, то переходите сразу на данный метод.
    Переход на балансовый метод ПБУ 18/02
    Балансовый метод без отражения ПР и ВР

    Уточните, пожалуйста, учет вели в эксель, проводки заносили в 1С по счетам 77 и 09?

    Приложите скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18

    По разнице в БУ и НУ по 41 счету: возможно в стоимость товара были включены доп.расходы, которые не учитывали в НУ.

    Весь материал теме ПБУ 18/02 здесь.

  2. только проводки не формировались. вводила 09 и 77 операциями вручную.

  3. Я правильно понимаю, что у вас установлено «Ведется балансовым методом», а проводки не начисляются, или вы это сейчас установили?

  4. нет, не сейчас . раньше установила. просто не начисляла. а можно вести учет затратным методом?

  5. Нет. Затратный метод не автоматизирован. Он не поддерживается и не развивается в 1С. Рекомендуем балансовый без ПР и ВР.

    Если у вас есть разница в НУ и БУ, то проводки при установке «Ведется балансовым методом» формируются автоматически в процедуре Закрытия месяца при проведении регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18.

  6. этот понятно, чо формируются автоматически. хотелось бы понять, как ввести начальное сальдо, чтобы потом все автоматически закрывалось. и на что обратить внимание

  7. Опишите вашу ситуацию подробнее, что сейчас происходит.
    Вели учет в 1С по ПБУ 18 затратным методом, с 2023 переключили в Учетной политике на балансовый метод.
    Начинаете вести учет в новой базе, установили Учетной политике на балансовый метод и Вводите остатки 31.12.2022.
    Или еще как-то.

Комментарии закрыты.