Войти в кабинетДобрый день!
Поставщик нам оказал услугу. Акт от 31.05.2021.
01.06.21 перечислены денежные средства поставщику. Но в платежке были указаны неверные реквизиты в результате банк вернул деньги на наш р/с.
В 1С БП необходимо оформить возврат ДС от банка и повторное перечисление денег поставщику.
Операцию по возврату от банка оформили, как указано в статье на Вашем сайте: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/dohody-usn/kak-otrazit-vozvrat-bankom-oshibochno-perechislennyh-deneg-pri-usn.html
После данной операции в КУДиР отражен расход на основании первой некорректной платежки и доход на основании поступления ДС от банка. Итого Д-Р = 0.
Но далее мы перечисляем опять ДС поставщику с корректными реквизитами. Данная операция никак не отражается в КУДиР.
Как в программе корректно сформировать документы, чтобы в конечном итоге в КУДиР был корректно отражен расход по полученной услуге?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По данной операции приложите, пожалуйста, скрины — как заполнена табличная часть и движения документов по кнопке ДтКт все вкладки.
Исходное списание, возврат на р/с, повторное списание и документ поступления от поставщика.
Можно собрать все скрин в один файл word для удобства.
На всякий случай проверьте
Внеплановое обновление платформы 1С на 8.3.18.1483, 8.3.17.2231
.
Добрый день! Файл прикрепила к предыдущему комментарию.
Прикрепляю файл со скриншотами.
Версия программы: 3.0.92.51
Платформа: 8.3.18.1363
Добрый день!
Для того, чтобы верная оплата поставщику попала в КУДиР создайте Запись в книгу доходов и расходов УСН вручную (Операции—УСН—Запись книги доходов и расходов УСН) Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН? .