Как удалить с/ф на аванс, выставленный ошибочно на аванс по экспорту?. Сумма попала в декларацию за 2 кв. 2018 года. не сходиться сумма полученного аванса и ндс (18/118) по строке 70. и как подать уточненную декларацию?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Светлана! Последовательность такая:
1. Сторно с/ф. Раздел Операции — Бухгалтерский учет — Опереации, введенные вручную — Операция — Создать СТОРНО. Выбираете там нужный с/ф
2. На закладке НДС продажи заполняете как у меня на скрине: Запись дополнительного листа — Да, Сторнирующая запись — Да, Корректируемый период — дата с/ф
3. Формируете Декларацию НДС за корректируемый период, ставите номер корректировки 1 (если у вас это первая) — ЗАПОЛНИТЬ. Все должно заполниться, в разделе 9.1 должна быть наша с/ф
Приложение
Скрин здесь
Если дополнительных вопросов нет, вопрос закрываю. Комментарии будут доступны еще 3 дня