Добрый вечер!
Сегодня в бухгалтерию был передан счет-фактура на покупку от 29.09.2023, он не был учтен ни по НДС в книге покупок, ни в расходах по налогу на прибыль.
По правилам БУ я должна отразить его как событие после отчетной даты и провести документ на 31.12.2023, принять НДС к вычету и в расходах по налогу на прибыль.
Провожу этот документ через поступление товаров и услуг, ставлю дату документа — 29.09.2023 и что получен 31.12.2023, но где мне указать, что это должны быть записи доп листа по НДС?
Нигде в проводках в регистрах не доступно поле «Запись доп листа»., годовая декларация по прибыли пока не сдана.
Или процесс в данной ситуации должен быть не таким?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.148.41)
Добрый день!
Уточненную декларацию по НДС подавать не обязательно.
НДС по приобретенным услугам/товаром можно принимать к вычету в течении 3-х лет. НДС по счету-фактуре, полученному 29.09.2023 можно принять к вычету до 29.09.2026.
Если будете подавать уточненную декларацию по НДС, то в документе поступления переходить в движение документа по кнопке Дт/Кт.
Устанавливаете Ручную корректировку.
Закладка НДС Покупки, в поде запись Доп.листа — Да, Корректруемый период — дата 3 кв.
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
.