Здравствуйте! Оплатили по б/н расчету проживание для семьи учредителя в отпуске в отеле. Как правильно оформить в программе?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.142.56)
Учредитель, является директором. Счет выписан на организацию.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Да, учредитель, является директором. Счет выписан на организацию
Здравствуйте!
Предлагаю, договориться с отелем, что бы выписали счет на директора (на физлицо).
И оформить как дарение денежных средств.
Подробнее в наших материалах
Вручение подарков сотрудникам в 1С
Отражать ли дарение денег сотруднику в разделе 7 Декларации по НДС
.
Спасибо, но счет уже оплачен и документы выставлены на юридическое лицо. В акте указано: Иванов И.И. 25.07.2023 -05.08.2023 Проживание. Как быть в этом случае?
Оплата по счету только за директора была. Члены семьи нигде не упоминаются
Благодарю за уточнение!
1) Оплату проведите документом Списание с расчетного счета, Вид операции: Оплата поставщику, проводка Д 60 К 51
2) Первичный документ отразите в 1С Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Поступление — Услуги
Счет учета: 91.02
Статья затрат: Прочие косвенные расходы не НУ (убедитесь что нет галочки Принимается к налоговому учету)
3) директору начислите натуральный доход удержите НДФЛ и начислите СВ
Подробнее на примере Исчисление НДФЛ и страховых взносов со сверхнормативных суточных в инструкции
Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С
.
Спасибо! Правильно ли я делаю начисление дохода в натуральной форме? Что нужно указать в разделе 2 Расчета 6-НДФЛ? и в Способе отражения в бухгалтерском учете?
Предлагаю следующее заполнение Начисление дохода в натуральной форме, подробнее на во вложении.
Спасибо!