Добрый день!
Программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.42)
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Фирма на ОСНО, ведет раздельный учет НДС.
В 1 квартале 2023 г. одно поступление было ошибочно внесено в 1С два раза и ошибка была обнаружена только спустя какое-то время после сдачи Декларации по НДС.
Поступление услуг на сумму 4 000,00 рублей в том числе НДС 20% — 666,67 рублей.
После распределения НДС за 1 квартал 2023 г. от общей суммы НДС по этому поступлению принимается к вычету только сумма 287,77 рублей
Так как поступление внесено было ошибочно дважды, то в Разделе 8 декларации по НДС есть две строчки по этой компании с НДС 287,77 рублей
После обнаружения ошибки, одно из поступлений поставили на удаление теперь на счете 19.04 вот такая картина – красным висит сумма НДС 666,67 по удаленному поступлению.
В связи с тем, что если сложить два этих НДС 287,77+287,77=575,54 рубля, что все равно меньше чем общий НДС по Поступлению 666,67 рублей
и учитывая, что сумма не существенная и НДС пересдавать из-за нее не планирую.
Прошу подсказать как убрать (списать) эту сумму со счета 19 (какие регистры нужно заполнить), чтобы все на счете 19 было «без красноты» и если нужно, что еще необходимо сделать в программе, чтобы эта ошибка не пошла дальше.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Если Вы хотите исправить повторный документ в том же периоде (1кв.2023г.) то нужно использовать «Операции» — Операции введенные в ручную — «Сторно документа».
Потом нужно сформировать повторно все операции по НДС. Скорее всего потребуется перепровести документы 1 кв.
Должно все получиться, суммы красноты на 19 счете не будет.
Приложение
Дополнительно можно использовать наши материалы
Поиск и удаление дублей 1С 8.3
Если я отсторнирую этот документ и потом перепроведу 1 квартал 2023 г. естественно, что краснота уйдет, но и после перепроведения Распределение НДС и перезаполнения «Формирование записей книги продаж» получится, что я неправомерно заявила вычет по НДС на сумму 287,77 рублей и это не бьется с Разделом 8 моей декларации по НДС за 1 квартал 2023 г.
Мне нужно внести изменения таким образом, чтобы не было красноты на счете 19, но и не порменялся НДС принимаемый к вычету.
Возможно как вариант можно в документе «Распределение НДС» удалить ошибочно внесенные документ, а его «НДС» в сумме287,77 рублей «руками» добавить к правильно внесенный документ?
Приложение
В данном случае правильной операции в учете 1С сложно найти, всё опирается на правильную корректировку документов.
Если Вы хотите исправить только счет 19, то можно попробовать сделать операцию введенную в ручную со сч 84.
При этом обязательно выбрать в аналитике удаленный документ. В данном случае сумма уйдет на сч. 84 и уйдет краснота на сч.19.
Спасибо. Операцию повторила, краснота ушла. Эта операция не должна отразится ни на какой отчетности (например бух. баланс)?
Все хозяйственные операции имеют свое отражение в БУ и НУ. В данном случае задействован Кт 84 счета, увеличение нераспределенной прибыли текущего года. В Вашем случае сумма корректировки незначительная и не должна изменить отчетность.
В свою очередь хочу Вам отметить наши материалы для корректного исправления документов.
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок в налоговом учете