Добрый день! ООО на ОСНО малое предприятия без применения ПБУ 18/02, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.156.21). Выявили ошибку реализации, была в 12.2023 услуга давальческие, счет был выставлен на 569250, реализацию произвели на 474375, на 79062,50 меньше. Теперь нужно сделать корректировку, но в 1С нет такой возможности, как все сделать в 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка давальческой реализации прошлого года в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Документ передачи товаров агенту маркетплейсы 1С Добрый день! Я работаю в программе 8.3 1С Предприятие. Я обращалась к вам с вопросом по поводу учета в программе…
- Забытая реализация прошлого периода ?Как отразить реализацию прошлого года 2018 в текущем периоде 2019 году, которая была не проведена в 2018 и показать, как…
- Как аннулировать ошибочную реализацию прошлого квартала и выписать на эту сумму авансовый счет-фактуру тем же номером в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.156.30). ОСНО. Здравствуйте. Провели ошибочную реализацию во 2 квартале 2024. Контрагент включил в декларацию за…
- Корректировка реализации прошлого периода, если на начало только Ввод остатков в 1С Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2617). В связи с тем, что приняла ведение бух. учета по давно действующей организации, В базе 1С…
Статьи по этой теме
- Товарно-транспортная накладная (ТТН) в 1С 8.3 — где находится, как сделать Вы ищете, как сделать товарно-транспортную накладную в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятие? А вы уверены, что именно этот документ вам нужен?…
- С 01.10.2023 платить физлицам за лом можно только в безналичном порядке Источник: Федеральный закон от 10.07.2023 N 304-ФЗ Информация для: ломозаготовителей С 1 октября 2023 года расчеты с гражданами за принятый…
- Как отразить продажу одной позиции «имущественный комплекс», если туда входит много основных средств? Большое количество основных средств предприятия реализуется как имущественный комплекс. Как в программе отразить продажу одной позиции «имущественный комплекс»? Реализация имущественного…
- Выписка УПД при одновременной реализации товаров и услуг в 1С В вашей учетной политике установлено, что первичным документом при реализации является универсальный передаточный документ? Или необходимо выставить единый счет-фактуру на…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, имеете ввиду позицию переработчика и не включили в реализацию услуг по переработке указанную сумму?
Или у вас другая ситуация, прикрепите документ, который нужно скорректировать.
Материал по теме:
Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция переработчика
Да позиция переработчика.
В данном случае корректировку реализации нужно отразить через документ Операции, введённые вручную.
Пример проводок на скрине в обсуждении:
НДС при корректировке реализации услуг по переработке
Налог на прибыль и НДС за прошлый год занижен в результате описанной ошибки.
Нужно доплатить налоги и пени, потом сдать уточненные декларации за период допущенной ошибки.
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Пени начислить документом Корректировка ЕНС:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Уточненную декларацию по прибыли нужно заполнить вручную, либо воспользоваться копией базы, отразить в ней все корректировки в первичном документе, закрыть период и сформировать декларацию.
Показатели заполнятся автоматически, в рабочей базе создайте декларацию с номером корректировки 1 и повторите заполнение из копии вручную.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Порядок предоставления уточненной декларауции по НДС:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Ещё вариант, отразить забытый хвостик отдельной реализацией по алгоритму в материале:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
Добрый день! У меня корректировка реализации 2024 года, а сама реализация прошла 2023 г., как в таком случае сделать проводки.
В НУ ошибка исправляется в периоде возникновения.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Для исправления ошибки в вашем случае, нужно открыть период и сторнировать реализацию 31.12.2023 г., очистить показатели в БУ, оставить только в НУ, включить галочку межотчётный период.
Красным суммы с неверными проводками, чёрным с верными.
После, запустить реформацию баланса.
Вначале всё попробовать на копии базы, если результат устроит, повторить в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В БУ сторнируйте документ, которым проводили изначально реализацию сторнируйте датой текущего периода, очистите показатели в НУ, оставьте только в БУ.
Красным суммы с неверными проводками, чёрным с верными, в корреспонденции с 91 счётом.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете