Добрый день. У нас есть договор на покупку контейнеров с нерезидентом (Корея) . По договору есть оплата за контейнеры и отдельно за фрахт. С суммы фрахта которая составляет 600 USD мы как налоговые агенты удерживаем налог на прибыль в размере 10%. Как правильно сделать проводки в 1С по начислению и удержанию налога.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Удержание налога на прибыль отражается документом Операция
Проводки
Дт 60.21 Кт 76.09 — Удержание налога на прибыль из дохода иностранца
Дт 76.09 Кт 68.10 — Отражение налога на прибыль к уплате
Подробнее об отражении всей операции в статье
Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С (архив)