Добрый день!
Поступили прослеживаемых товаров (мониторы) от поставщика, и он прислал документ по ЭДО, и стоимость не заполнена в графе 14.
При заполнении декларации по НДС стоимость по прослеживаемому товару встает – 17 483 рубля.
Прошу подсказать, откуда взялась эта сумма и почему именно эта сумма?
Стоимость товара с НДС – 20 980 рублей, НДС – 3 496,67 рубля.
Стоимость без НДС – 17 483,33 рубля.
Файл со скринами прикрепляю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Анна!
В декларации в графе 19 стоимость прослеживаемого товара указывается без НДС в рублях, у вас это 17 483, без копеек и это верно (пп. «ц» п. 6 Правил ведения книги покупок).
Отчетность по прослеживаемым товарам за 3 квартал 2024 на ОСНО в 1С (25.10.24)
Ведёте раздельный учёт НДС.
В документе Поступление, способ учёта у вас стоит — распределяется.
Та часть налога, что относится к облагаемой НДС выручке, приниматься к вычету, а другая — по необлагаемым НДС операциям, включена в расходы или в стоимость активов, потому сумма НДС отличается от суммы в документе.
Подробнее:
Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?
Получается, что сумма 17483 из документа поступления сама встает в регистр «Операции с прослеживаемыми товарами» и рассчитывается она как сумма без НДС с округлением до целых рублей — а где этот механизм прописан?
Почему у поставщика не заполнена графа 14 в поступлении, разве там не должна стоять эта сумма 17483?
С 01.10.2024 г. в счет-фактурах заполнение этой графы меняется?
Механизм прописан разработчиками программы в соответствии с законодательством, потому здесь вопрос к программистам скорее.
По поводу заполнения графы 14- эта часть реквизитов в СФ (КСФ, УПД) доступна только в электронном формате (ст. 2 Закона 371-ФЗ).В печатной форме они не выводятся.
Вы пишите, что получили по ЭДО и нет этой информации, в данном случае это нарушение на стороне продавца.
Подробнее:
Счет-фактура и УПД с 01.10.2024 — образец