Ввод остатков товара и принятие по ним НДС к вычету при переходе с УСН доходы-расходы на ОСНО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Д.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Как перенести остатки товара при переходе с УСН доходы минус расходы на ОСН? При переносе по части товара будет восстанавливаться НДС, а есть товар, по которому не будет восстанавливаться НДС. Как это сделать пошагово?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, возможно, имели ввиду вычет НДС при переходе с УСН на ОСНО
    Или переходите с ОСНО на УСН, а в тексте вопроса ошибка?

    1. По одним товарам вычет будет по ндс, по другим нет(не было счетов фактур). Переход с УСН доходы минус расходы на ОСНО 20% НДС

  2. 1 Настройте Учетную политику (Главное – Налоги и отчеты)
    Система налогообложения установите Общая
    В поле Применяется с – месяц, с которого применяется ОСНО.

    2 Для НУ введите остатки по товарам на сч. 41 (Главное – Помощник ввода остатков
    Проводки в Помощнике ввода остатков (по кнопке Режим ввода остатков снять флаг Ввод остатков по БУ) должны быть с суммами только в НУ для балансовых счетов.
    Если уже водили начальные остатки на дату начала работы с программой, тогда для документов Ввод остатков, оформляемых при переходе с УСН на ОСН, дата устанавливается в каждом документе после того, как снят флаг Ввод остатков по бухгалтерскому учету
    Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

    3 Для принятия НДС к вычету выделите НДС из стоимости товаров/материалов, которые не были реализованы до перехода на ОСНО и оформите документ Операция, введенная вручную:
    Д 19.ХХ К 41.01 (10.01) — Сумма и Сумма НУ Кт указывается сумма НДС, которая принимается к вычету
    Данные вносите не сводно, а в разрезе каждой номеклатуры
    Сформируйте документ Отражение НДС к вычету (Операции — НДС — Отражение НДС к вычету).
    Установите флажки Использовать как запись книги покупок, Формировать проводки и Использовать документ расчетов как счет-фактуру
    Вкладку Товары и услуги можно заполнить либо по кнопке Заполнить автоматически либо вручную по кнопке Добавить
    Вид ценности – Товары
    Сумма – сумма поставки из СФ
    НДС – сумма НДС, которая принимается к вычету
    Событие – Предъявлен НДС к вычету

    Предварительно сделайте копию базу
    Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Восстановление НДС по объектам недвижимости попадает в декларацию по прошествии 10 лет в 1С Добрый день! Объект недвижимости введен в эксплуатацию 02.06.2014, амортизация по объекту начисляется с 01.07.2014, 2023 год заключительный по восстановлению НДС.…
  2. Передача товара для витрины Добрый день! ООО на ОСН. Реализация импортного товара. Подскажите, пожалуйста, как правильно в 1С Бух оформить передачу контрагенту товара-образцов (…
  3. Иностранный поставщик компенсирует сумму НДС Здравствуйте! Подскажите, как правильно отразить в 1С:ФРЕШ (Бухгалтерия, базовая) такую ситуацию: Мы оплатили нашему иностранному Поставщику одним платежом по трем…
  4. Включить НДС в стоимость товара в 1С Здравствуйте, у товара с 01.10.25 изменилась ставка НДС при реализации. Была 10%, стал без НДС (включили его в Перечень). Данный…

Статьи по этой теме

  1. В Помощнике перехода на УСН 5% (7%) автоматически формируется документ Восстановление НДС на 31 декабря — ошибка релиза в 1С БП При выполнении перехода с ОСНО на УСН с применением понижающих ставок НДС (5%, 7%) в Помощнике перехода формируется документ Восстановление…
  2. Что делать с НДС при возврате товара ФНС рассказала, как правильно принять НДС к вычету, если продавец по поставленному бракованному товару делает скидку покупателю или выкупает товар…
  3. Можно ли перенести вычет НДС по импорту на 3 года в 1С? Вправе ли организация при ввозе импортного товара принимать НДС к вычету частями? Можно ли перенести вычет на более поздние налоговые…
  4. Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя в 1С В статье разберем порядок оформления документа Счет-фактура выданный с видом операции Корректировочная справка по розничным продажам (далее Корректировочная справка) при…