ДОбрый день! Подскажите пожалуйста, как отразить в 1С, если в декларации по НДС не был отражен НДС 0% -4 раздел(Экспорт в страны ЕАЭС) и в Перечне заявлений о ввозе товаров тоже не указан (документы, подтверждающие право на применение ставки НДС 0% в отношении экспортированных товаров, были в наличии течение 180 дней)? Релиз 3.0.106.101
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить в 1С нулевой НДС, не отраженный в 4 разделе декларации?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
- УСН НДС, почему комплектация номенклатуры с НДС и без НДС делает проводку минус на сумму НДС в 1С Добрый день! ООО на УСН Д-Р, НДС 5%, частично продажа товаров без НДС по ст. 149. В марте купили товар,…
- Безвозмездная передача товара в рекламных целях стоимостью менее 300руб в 1С Добрый день. Вопрос такой, есть единоразовая операция по безвозмездной передаче товара блогеру, в рекламных целях, товар стоимостью менее 300 руб,…
- Прослеживаемый товар, приобретен 20% ндс, продан без ндс Добрый день! Наша компания приобрела товар со ставкой 20% ндс. продаем товар правомерно без ндс. все подтверждающие документы на применение…
Статьи по этой теме
- Почему при подтверждении экспорта вычет не попадает в раздел 4 декларации по НДС? При подтверждении экспорта, реализация автоматически попадает в раздел 4 декларации по НДС, а вычет входящего НДС – нет. Почему так…
- Как заполнять «авансовые» счета-фактуры — инструкция от Минфина При получении аванса плательщик НДС обязан выставить счет-фактуру. В Письме от 09.09.2021 N 03-07-09/73118 Минфин коснулся вопросов, которые возникают на…
- Декларация по НДС за 4 квартал 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Платится ли НДС с реализации товаров, если они находятся за границей РФ? Факт, известный каждому бухгалтеру: объектом обложения НДС признают операции по реализации товаров на территории РФ ( ст. 146 НК РФ…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, ситуацию более подробно — что конкретно произошло.
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров, собрали документы в срок 180 дн, но в том квартале, когда срок истек не показали это событие. Или что-то иное.
Давайте по датам, когда отгрузка была, когда срок 180 дн истекает.
Все материалы по несырьевому экспорту в ЕАЭС здесь, чтобы были под рукой.
Здравствуйте, отгрузка от 18.05.2021г., срок сдачи — 14.11.2021г. Документы были собраны в срок, но заявление+уведомление были сданы покупателем из Казахстана поздно (27.12.21 отметка налоговой) из-за ошибки. Контроль на сайте ИФНС не был пройден, в связи с чем было принято решение -«не отражать» в декларации по НДС и в Перечне заявлений.
Спасибо, что уточнили. В моем понимании, должно быть так
в декларации за 4 кв 2021
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней
затем так
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней
Иначе нет объяснения, по какой причине срок пропустили и не отчитались, когда собрали документы и самое главное, когда срок 180 дней истек.
Можно еще в своей ИФНС проконсультироваться, как они хотят это видеть.
На местах бывает свой подход.
На местах у нас очень «свой» подход: хотят до сдачи декларации по НДС подтверждать обоснованность применения нулевой ставки путем камеральной проверки всех документов: дог., УПД, СМР, специф, выписки банка, только после этого можно сдавать декларацию, иначе не сдано. Поэтому отклонили документ Перечень заявлений с ошибкой 0000000000002, хотя период был задан верно- 4кв.21
Здравствуйте, Татьяна!
Раз у вашей налоговой такой очень «свой» подход, то лучше проконсультироваться с ней как внести исправления в декларацию.