Как отразить в 1С нулевой НДС, не отраженный в 4 разделе декларации?

Вопрос задал Татьяна Ч.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

ДОбрый день! Подскажите пожалуйста, как отразить в 1С, если в декларации по НДС не был отражен НДС 0% -4 раздел(Экспорт в страны ЕАЭС) и в Перечне заявлений о ввозе товаров тоже не указан (документы, подтверждающие право на применение ставки НДС 0% в отношении экспортированных товаров, были в наличии течение 180 дней)? Релиз 3.0.106.101

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, ситуацию более подробно — что конкретно произошло.

    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров, собрали документы в срок 180 дн, но в том квартале, когда срок истек не показали это событие. Или что-то иное.

    Давайте по датам, когда отгрузка была, когда срок 180 дн истекает.

    Все материалы по несырьевому экспорту в ЕАЭС здесь, чтобы были под рукой.

  2. Здравствуйте, отгрузка от 18.05.2021г., срок сдачи — 14.11.2021г. Документы были собраны в срок, но заявление+уведомление были сданы покупателем из Казахстана поздно (27.12.21 отметка налоговой) из-за ошибки. Контроль на сайте ИФНС не был пройден, в связи с чем было принято решение -«не отражать» в декларации по НДС и в Перечне заявлений.

    1. Спасибо, что уточнили. В моем понимании, должно быть так
      в декларации за 4 кв 2021
      Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней
      затем так
      Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней
      Иначе нет объяснения, по какой причине срок пропустили и не отчитались, когда собрали документы и самое главное, когда срок 180 дней истек.
      Можно еще в своей ИФНС проконсультироваться, как они хотят это видеть.
      На местах бывает свой подход.

  3. На местах у нас очень «свой» подход: хотят до сдачи декларации по НДС подтверждать обоснованность применения нулевой ставки путем камеральной проверки всех документов: дог., УПД, СМР, специф, выписки банка, только после этого можно сдавать декларацию, иначе не сдано. Поэтому отклонили документ Перечень заявлений с ошибкой 0000000000002, хотя период был задан верно- 4кв.21

  4. Здравствуйте, Татьяна!
    Раз у вашей налоговой такой очень «свой» подход, то лучше проконсультироваться с ней как внести исправления в декларацию.

Комментарии закрыты