У нас приходят оплаты за услуги через головную организацию, мы это оформляем через документ «Операции вручную». Как мне с этих авансов начислить НДС с авансов, каким документом. Просто оформить счет-фактуру на аванс не дает, так как основание «Операция вручную» не подтягивается в счет-фактуру, как основание. Каким документом оформить приход денег от головной организации, чтобы на основании этого документа формировался счет-фактура на НДС по авансу полученному.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить НДС с авансов, если аванс не получали на р/счет, а отразили через Операцию, введенную вручную в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Получение аванса головной организацией при выполнении работ ОП в 1С Добрый день. Договор заключен между представительством иностранной организации и заказчиком на выполнение СМР. Аванс под выполнение СМР получает представительство иностранной…
- Счет-фактура на аванс выданный, если аванс поставщику оплачен третьим лицом в 1С Добрый день. Подскажите,пжста, аванс поставщику оплачен третьим лицом (по договору).От поставщика выставлена счет-фактура на аванс в адрес нашей организации. Сама…
- Отражение услуг банка, если дали счет-фактуру на аванс в 1С Добрый день!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.98.11) Перейдя на новый тариф банковского обслуживания с р/сч 31.07.2021г. произошло списание за услуги ,…
- Счет-фактура на аванс на обособленное подразделение Добрый день. Был получен аванс от головной организации. Реализация будет на обособленное подразделение. Авансовую счет фактуру просят выставить на обособленное…
Статьи по этой теме
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
- Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С? Поступил аванс по договору от третьего лица. Как отразить эту операцию в программе? Нормативное регулирование Кредитор может принять исполнение обязательства…
- Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С? Как оформить операцию реализации услуг обособленному подразделению, если покупатель — головная организация, а оплата поступает от обособленного подразделения? Нормативное регулирование…
- Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
Здравствуйте!
Как провести взаиморасчеты между обособленным подразделением и головной организацией, оформить счет-фактуру, посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Взаимозачет между ГО и филиалом, если оплата поступает на счет головной организации, а отгрузка идет от филиала в 1С БП КОРП
Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению?
Как можно создать счет-фактуру на аванс с КПП обособленного подразделения при оплате на головную организацию?
Счет-фактура, выданный обособленным подразделением .
Счет-фактуру я могу оформить на аванс, но документ просит основание заполнить, а по операции счет-фактура не создается.
Счет-фактура на аванс, если не было поступления на расчетный счет формируется с помощью
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Нужна обработка по созданию счетов-фактур. СФ на аванс будет создан автоматом по документу Операция, введенная вручную.
По вашей ситуации, когда Операцию по переносу делаете Д 79 К 62, то для К 62 заполняйте все субконто в т.ч. Документ расчетов. Это последнее поле. Можно создать документ расчетов датой операции.
Там где написано про обработку ответ — дана ссылка на статью, где очень подробно все расписано.
Это обычная обработка, которой мы создаем СФ на аванс. Она встроенная в программу.
Дублирую еще раз ссылку
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Перейдите по ней, пожалуйста, и прочитайте статью.
В Операции, введенной вручную все субконто должны быть заполнены т.е. по Кт 62 Документ расчетов заполните перед тем, как переходить к формированию СФ на аванс.
В том то и дело, что у меня «Документ расчетов» это операция введенная вручную, а при заполнении счета-фактуры на аванс программа не берет в основание для расчетов «Операцию вручную»
В этом и заключается вопрос, каким документом оформить приход денег через головной офис, чтобы можно было сформировать проводку Д 79/04 Кт 62 и на основании этого документа сделать счет-фактуру на аванс?
Документ расчетов у вас не Операция. Вы Операцией делаете проводку Д 79.04 К 62.
Для К 62 — заполняете все субконто, в последней строке создаете Документ расчетов с контрагентом. Создаете его той же датой, что и Операция, введенная вручную.
Потом запускаете обработку формирования СФ на аванс и СФ на аванс формируется автоматически.
Во вложении пример, как сформировать СФ на аванс, если аванс сформирован не Поступлением на р/с, другим документом. Например, Операцией, введенной вручную.
ок