Как отразить НДС с авансов, если аванс не получали на р/счет, а отразили через Операцию, введенную вручную в 1С

1. Здравствуйте!
   Как провести взаиморасчеты между обособленным подразделением и головной организацией, оформить счет-фактуру, посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
   Взаимозачет между ГО и филиалом, если оплата поступает на счет головной организации, а отгрузка идет от филиала в 1С БП КОРП
   Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению?
   Как можно создать счет-фактуру на аванс с КПП обособленного подразделения при оплате на головную организацию?
   Счет-фактура, выданный обособленным подразделением .

2. Счет-фактуру я могу оформить на аванс, но документ просит основание заполнить, а по операции счет-фактура не создается.

3. Счет-фактура на аванс, если не было поступления на расчетный счет формируется с помощью
   Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
   Нужна обработка по созданию счетов-фактур. СФ на аванс будет создан автоматом по документу Операция, введенная вручную.
   По вашей ситуации, когда Операцию по переносу делаете Д 79 К 62, то для К 62 заполняйте все субконто в т.ч. Документ расчетов. Это последнее поле. Можно создать документ расчетов датой операции.

   1

4. Там где написано про обработку ответ — дана ссылка на статью, где очень подробно все расписано.
   Это обычная обработка, которой мы создаем СФ на аванс. Она встроенная в программу.
   Дублирую еще раз ссылку
   Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
   Перейдите по ней, пожалуйста, и прочитайте статью.
   В Операции, введенной вручную все субконто должны быть заполнены т.е. по Кт 62 Документ расчетов заполните перед тем, как переходить к формированию СФ на аванс.

5. В том то и дело, что у меня «Документ расчетов» это операция введенная вручную, а при заполнении счета-фактуры на аванс программа не берет в основание для расчетов «Операцию вручную»
   В этом и заключается вопрос, каким документом оформить приход денег через головной офис, чтобы можно было сформировать проводку Д 79/04 Кт 62 и на основании этого документа сделать счет-фактуру на аванс?

   1. Документ расчетов у вас не Операция. Вы Операцией делаете проводку Д 79.04 К 62.
      Для К 62 — заполняете все субконто, в последней строке создаете Документ расчетов с контрагентом. Создаете его той же датой, что и Операция, введенная вручную.
      Потом запускаете обработку формирования СФ на аванс и СФ на аванс формируется автоматически.
      

6. Во вложении пример, как сформировать СФ на аванс, если аванс сформирован не Поступлением на р/с, другим документом. Например, Операцией, введенной вручную.

   

   docx SF-na-avans

   1

7. ок

Комментарии закрыты.