Войти в кабинетУ нас приходят оплаты за услуги через головную организацию, мы это оформляем через документ «Операции вручную». Как мне с этих авансов начислить НДС с авансов, каким документом. Просто оформить счет-фактуру на аванс не дает, так как основание «Операция вручную» не подтягивается в счет-фактуру, как основание. Каким документом оформить приход денег от головной организации, чтобы на основании этого документа формировался счет-фактура на НДС по авансу полученному.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Как провести взаиморасчеты между обособленным подразделением и головной организацией, оформить счет-фактуру, посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Взаимозачет между ГО и филиалом, если оплата поступает на счет головной организации, а отгрузка идет от филиала в 1С БП КОРП
Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению?
Как можно создать счет-фактуру на аванс с КПП обособленного подразделения при оплате на головную организацию?
Счет-фактура, выданный обособленным подразделением .
Счет-фактуру я могу оформить на аванс, но документ просит основание заполнить, а по операции счет-фактура не создается.
Счет-фактура на аванс, если не было поступления на расчетный счет формируется с помощью
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Нужна обработка по созданию счетов-фактур. СФ на аванс будет создан автоматом по документу Операция, введенная вручную.
По вашей ситуации, когда Операцию по переносу делаете Д 79 К 62, то для К 62 заполняйте все субконто в т.ч. Документ расчетов. Это последнее поле. Можно создать документ расчетов датой операции.
Там где написано про обработку ответ — дана ссылка на статью, где очень подробно все расписано.
Это обычная обработка, которой мы создаем СФ на аванс. Она встроенная в программу.
Дублирую еще раз ссылку
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Перейдите по ней, пожалуйста, и прочитайте статью.
В Операции, введенной вручную все субконто должны быть заполнены т.е. по Кт 62 Документ расчетов заполните перед тем, как переходить к формированию СФ на аванс.
В том то и дело, что у меня «Документ расчетов» это операция введенная вручную, а при заполнении счета-фактуры на аванс программа не берет в основание для расчетов «Операцию вручную»
В этом и заключается вопрос, каким документом оформить приход денег через головной офис, чтобы можно было сформировать проводку Д 79/04 Кт 62 и на основании этого документа сделать счет-фактуру на аванс?
Документ расчетов у вас не Операция. Вы Операцией делаете проводку Д 79.04 К 62.
Для К 62 — заполняете все субконто, в последней строке создаете Документ расчетов с контрагентом. Создаете его той же датой, что и Операция, введенная вручную.
Потом запускаете обработку формирования СФ на аванс и СФ на аванс формируется автоматически.
Приложение SF-na-avans.docx
Во вложении пример, как сформировать СФ на аванс, если аванс сформирован не Поступлением на р/с, другим документом. Например, Операцией, введенной вручную.
ок