УСН доходы-расходы, как отражать реализацию с НДС и сдавать ли упрощенцу декларацию по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Галина М. (Звенигород, Московская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Наша организация ИП на УСН (15%). В ноябре 2022г. мы выиграли тендор на проведение ремонтных работ в гос.учреждении. Заключили договор (в договоре указана цена за выполнение работ БЕЗ НДС), а в смете есть пункт «ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС — 20%» и в КС тоже есть этот пункт. Вопрос: нужно ли нам в этом случае сдавать декларацию по НДС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если реализация на УСН проведена с НДС, то сдаете декларацию по НДС и там раздел 12. НДС надо уплатить в бюджет, вычета НДС на УСН нет.

    Алгоритм в 1С такой

    Реализация с НДС на УСН в 1С

    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС от стоимости возмещенных расходов. Добрый день! Мы являемся арендодателем (ОСНО). Заключив договор с подрядчиком, работающим (УСН, без НДС) для арендатора (ОСНО) был выполнен ряд…
  2. НКО на УСН с утратой освобождения подает декларацию по НДС без отражения членских взносов в разделе 7 в 1С Добрый день! НКО с видом деятельности 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций» получает членские взносы 12 млн руб. в год, проценты…
  3. НДС ООО на ОСНО. заключен договор на поставку оборудования от иностранной компании. в договоре есть пункт "затраты по питанию и проживанию…
  4. Оприходование услуг с НДС от посредника Добрый день. У ООО "А" заключен договор с брокером "Х" на услуги таможенного сопровождения (туда же входит страхование, экспедиторские услуги…

Статьи по этой теме

  1. Что считать днем выполнения работ для целей исчисления НДС? По гражданскому законодательству реализация работ — это передача права собственности на результаты выполненных работ одним лицом для другого лица (п.…
  2. Определение места реализации услуг иностранцами Самое трудное при приобретении услуг у иностранца определить, является ли наша организация налоговым агентом или нет? Должны ли мы платить…
  3. ФНС рекомендовала новые коды для декларации по НДС с 4 квартала 2022 Источник: Письмо ФНС от 22.12.2022 N СД-4-3/17394@ Информация для: плательщиков НДС ФНС утвердила коды для отражения в декларации операций, недавно…
  4. Как заполнять раздел 7 декларации по НДС, если выполняется правило 5%? Что указывать в графах 3 и 4 раздела 7 декларации по НДС, если доля расходов по необлагаемым НДС операциям менее…