Как настроить уменьшение налога при распределении УСН и патента в 1С

Вопрос задал Мария

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

ИП один без работников на патенте и УСН. Взносы были оплачены в 1 квартале 2021 г полностью. Программа не видит, в последующих кварталах переплату по взносам и не учитывает при УСН, т.к. сумма дохода меньше по этому виду. Как это исправить? Патент уменьшен полностью, а вот по УСН, программа не видит, что есть ещё в уменьшение сумма.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Общая сумма уплаченных взносов 51971,34 из них по декларации уменьшен полностью патент на сумму 43680 (90% выручки), на УСН (10% выручка), программа уменьшает, только в те месяца, где видит платежки, а 3 квартале платежей нет, потому что сумма уплачена полностью авансом. Остаток по УСН 8291,34руб, программа уменьшает на 3132,78+1986,97=5119,75 , а должно быть 8291,34, разница 3171,59. Я думаю это из-за того, что не делили взносы по квартально. Как решить эту проблему? По патенту настройку сделали уменьшение на всю сумму по декларации.

  2. Это разница попадает в патент…

  3. Добрый день!
    Спасибо за уточнение.
    Была похожая ситуация:
    Если платежные документы на частичную оплату патента были сформированы не в помощнике, то помощник эти платежи не «увидит».
    Здесь возможно так же программа не видит платежки и соответственно не подтягивает сумму из предыдущего квартала.

    Выход — внести изменения в ручном режиме, применив обходной маневр
    Почему Помощник по ПСН не видит оплату за патент?
    Также надо учитывать порядок распределения в 1С — строго пропорционально доходам в конкретном квартале
    Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН?

    Можно написать свое пожелание в тех. поддержку 1С v8@1c.ru
    Разработчики собирают такие обращения, и если их наберется достаточное количество, то возможно в программе сделают доработки.

    1

Комментарии закрыты.