Здравствуйте!
Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) редакция 3.0.
Столкнулась с такой ситуацией: в 2018 году криво провели оплаты и поступления, и теперь у меня в ОСВ на 2021 год отражаются суммы, как будто не закрытые. (скриншот во вложении).
Менять всё в документах за 2018 год не хочется, чтобы не перепроводить потом всё с 2018 года. Может, можно это как-то закрыть через Операции от 01.01.2021, чтобы «схлопнулись» суммы, подскажите, пожалуйста?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Правильно ли я поняла, например, оплата была по договору № 1, а в поступлении указали договор №2 ( или вообще не указали)?
Сейчас текущим периодом оформите документ Операции, введенные вручную:
— Дт 60.01 Аналитика: Контрагент. Договор — оставьте пустое значение Кт 60.02 Аналитика: Контрагент. Договор — Без договора.
«Пересорт» в ОСВ по договорам закроется.
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
.
Спасибо Вам большое, всё закрылось, стала чисто) Спасибо!
Отлично!
Рада была помочь!