Ошибка в зачете НДС с авансов полученных — взяли к вычету два раза

Вопрос задал Инна Б. (Воронеж)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.89)
Система налогообложения общая.
В первом квартале 2019г. получили аванс от покупателя, выписали сч/ф на аванс. В том же периоде провели отгрузку , а НДС по авансу поставили к возмещению
Во втором квартеле ошибочно это же аванс поставили к возмещению повторно.
Подскажите пожалуйста как исправить ошибку

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Ирина.
    Уточните, пожалуйста каким документом вы поставили к возмещению во втором квартале аванс к возмещению. Как вы в программе делаете зачет аванса?
    Посмотрите наш материал по данной теме: Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей .

  2. Возмещение аванса делаю документом «формирование записей книги покупок».

  3. Приложение

    Ирина, необходимо оформить документ Операция, введенная вручную, с видом операции «Сторно документа». В поле сторнируемый документ выберите документ Формирование записей книги покупок за 2 квартал. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет оставьте только запись по ошибочно зачтенному авансу, остальные удалите. На вкладке НДС Покупки в поле Запись доп. листа поставьте -Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату из второго квартала. Сформируйте Корректировочную Декларацию по НДС за 2 кв. 2019 г

    3

  4. Здравствуйте, Татьяна.
    Спасибо за помощь.

  5. Добрый день, Ирина.
    Рада, что смогла Вам помочь.

    2

Комментарии закрыты.