Добрый день. Подскажите как исправить ошибку. На начальной странице в 1С: Предприятие 8.3. В программе не правильно отражаются задолженности поставщикам, что приводит к неправильному отражению в балансе и главной книги. Фиксируются старые поставщики, с которыми уже давно нет сделок. Ошибка эта идет с прошлого года( был другой бухгалтер), когда точно возникла не знаю. У нас версия конфигурации 3.0.72.70, текущая платформа 1С: Предприятие 8.3.15.1565 Можно ли это исправить сейчас? Заранее — спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неправильно отражаются задолженности поставщикам
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как исправить ошибку по требованию ФНС: в авансовом счет-фактуре от поставщика ошибка в ИНН контрагента в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19), ОСНО. Добрый день! Продолжение к вчерашнему вопросу, который, как мне кажется, я задала не корректно.…
- Корректировка поступления Добрый день! В2020 году был проведен приход товара от поставщика. В 2021 году была обнаружена ошибка в приходе, ошибка в…
- Ошибка в сумме Заявления о ввозе товаров из таможенного союза в 1С Добрый день! Работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.96.35). Сделали собственную ошибку в сумме при занесении документа Поступление товаров…
- Неверно введена сумма УПД от поставщика за прошлый год в 1С Добрый день. Наша организация на ОСНО, работаем в Бухгалтерии предприятия версия 3.0 ФРЭШ, имеем право на упрощенный бухгалтерский учет. Выявлена…
Статьи по этой теме
- Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02? Как исправить отгрузку за 2018 г., если в документе реализации ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт…
- Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С Во втором квартале зарегистрировали СФ от поставщика, но ошиблись в его наименовании. Сумма НДС не изменилась. Нужно ли подавать уточненную…
- Исправленный счет-фактура от поставщика в 1С С 01 октября 2017 поменялись правила регистрации исправленных СФ, но не все еще поняли, как по-новому исправлять такие ошибки. Разберем,…
- Как исправить дату счета-фактуры полученного на другое число после Закрытия месяца? Как можно исправить дату счета-фактуры, полученного на другое число после Закрытия месяца ? Если установлена дата запрета изменений, исправить дату…
Добрый день.
Для ответа на вопрос не достаточно информации. Уточните, пожалуйста, с чем связано неверное отражение задолженности: в базе отражен лишний документ Поступления (акт, накладная) или наоборот не занесен документ Поступление (акт, накладная) или во внесенном документе неверно указаны количество и сумма. В каком периоде допущена ошибка.
Посмотрите наш материал по данной теме: Корректировка поступления в 1С 8.3
Покупка в 2018, возврат в 2019: опт
Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж?
Обсуждение похожих вопросов можно посмотреть здесь:
Корректировочный счет-фактура
Корректировка поступления в сторону уменьшения .
Спасибо за ответ. Не обнуляется сальдо по поставщику. Ставит одинаковые суммы по кредиту и по дебету в сальдо счета. Все документы проведены правильно в 2018 году. В чём причина не могу понять. Посмотрю рекомендуемые Вами материалы. Ещё раз спасибо.
Если, например в ОСВ по счету 60 конечное сальдо и по дебету и кредиту одинаковое, то в настройках отчета по кнопке «Показать настройки» на вкладке «Показатели» уберите флажок — Развернутое сальдо.
Большое спасибо, всё нашла, исправила и все получилось.
Отлично!!!!
Рада была помочь!