Подскажите, пжл, алгоритм исправления документов поступления ТМЦ в 1 квартале 2026 со ставкой налога «БЕЗ НДС» на ставку налога «НДС 5%». Новые документы с датами 1 кв. 26, но с НДС, получены в сентябре 26.
Наша Организация ОСНО, НДС 22%.
Поставщик предоставил по ЭДО новые УПД (статус 1, новые номера, но с датами 1 квартала 26, не корректировки). Ранее предоставляли УПД со статусом 2, без НДС, также по ЭДО.
Все ТМЦ от этого поставщика реализованы в 1 кв. 2026.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В программе
Оформляете документ Операции — Операции, введенные вручную — Сторно — Выбираете документ без ставки НДС
Документ заполнится автоматически.
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
Оформите новый документ поступления текущей датой. Дата документа — 1й кв.
Сумма НДС — НДС в сумме.
Проводите документ.
Если у вас Раздельный учет НДС, создаете документ Формирование записей книги покупок.
Данные отразятся в декларации по НДС за текущий период (3кв).
Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С
Это все понятно. Что делать с 41 счетом?
Так как, сумма в новом УПД такая же, как в старом, то ваши расходы по налогу на прибыль за 1кв оказались завышены на сумму выделенного НДС.
Значит налог на прибыль за 1кв был занижен.
Вам потребуется подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 1кв.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Проще всего сделать копию базы.
В копии базы указать сразу документ Поступления с НДС, закрыть период -1кв и сформировать декларацию.
Данные из декларации в копии базы, перенести в основную базу
Но в основной базе не забыть указать, что это уточненная декларация.
Как сделать копию базы 1С 8.3
И доначислите пени и налог, если требуется
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС без интеграции в 1С
По счету 41.01 сейчас висит сумма с минусом в БУ/ НУ (как в моем скрине)?
Если так, то самый простой способ создать документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Д 90.02.1 К 41.01 — на сумму выделенного НДС со знаком минус. Кол-во очищаете.
В аналитике по Дт укажите ту же номенклатурную группу, что и в реализациях, а по Кт— конкретную номенклатуру, по которой возник минус.
Эта проводка уменьшит себестоимость продаж и одновременно закроет отрицательное сальдо на счете 41.01.
Спасибо. Могу попросить скрин операции 83 от 30.09.26?
Скрины прикладываю.
У вас вместо счета 91.02, будет 90.02.1, а вместо 10.01 — 41.01