Как изменить условия аренды в связи с повышением ставки НДС, не открывая период в 1С

1. Здравствуйте!

   Документ формирует не только проводки, но и много разных регистров (см скрин). Высокий риск ошибки. Поэтому рекомендую открыть период и внести изменения 01.01.26г.
   Для контроля можно сперва сделать в копии базы, чтобы проверить изменения.

   

   png 2026-03-17_3

2. Поясните пожалуйста, если я открою период и изменю данные с начала периода, разве не изменится списание затрат по НУ? А мы уже сдали налог на прибыль за январь + получается, что мы задним числом правим БУ, хотя в январе этих данных у нас не было. Или я не права?

3. Да- изменится, если сумма арендных платежей по документу Поступление услуг аренды от арендодателя за январь новая( измененная).

   Если изменяете только остатки и сам график, то нет. Потому что расходы в НУ формируются на основании документа Поступления услуг, а не Графика.

4. Не понимаю….. Что такое — «если изменяете только остатки»? У меня был вопрос: как сделать , чтобы не «повредить» уже сданный налог на прибыль и дальше программа считала корректно данные.

5. Уточните, стоимость аренды увеличилась из-за ув.НДС на 2%, а сумма без НДС осталась?
   График платежей (даты оплаты) не изменился?
   Поступление услуг за январь отразили с учетом Доп.соглашения?
   Правильно понимаю, что налог на прибыль платите ежемесячно по фактической прибыли?

6. Уточняем:
   1. Стоимость увеличилась на сумму и аренды и НДС;
   2.График не изменился;
   3.Поступление услуг отразили БЕЗ доп. соглашения, на момент закрытия мес. данных не было;
   4. Правильно, налог на прибыль платим ежемесячно по фактической прибыли.

7. Воспроизвела пример в тестовой базе. Открыла период и внесла документ Изменение условий аренды 01.01.26. Рассчитанный ранее Налог на прибыль не изменился. Т.к. документ Поступление услуг не меняла. Т.е. как и говорила ранее Оксана расходы в НУ формируются на основании документа Поступления услуг.

   Сделайте копию базы. Попробуйте в ней открыть период и внести документ Изменение условий аренды 01.01.26г.
   Поделитесь результатом.

8. Спасибо, попробую

9. Попробуйте сперва на копии базы.

   Поделите, пожалуйста, результатом.

10. Добрый день. Сделала на копии базы. программа делает проводку Дт25-Кт02 и тем самым меняет расчет по БУ, заставляя пересчитать весь январь Прикладываю скрин

11. Верно. Перепровести январь надо. И БУ изменится. Но вопрос стоял про пересчет налога на прибыль. Он не должен пересчитаться, если не измените сумму в Поступлении: Услуги аренды.

12. Подождите, как же я ее не изменю, если я писала, что у меня меняется сумма задним числом. Сделала пересчет- налог на прибыль за январь тоже меняется

13. Сумма расхода НУ — Сумма из документа Поступление: Услуги аренды. Других сумм, влияющих на НУ нет (см.скрин).

    Проанализируйте на какую сумму изменился доход и расход в декларации за янв. и, соответственно, налог на прибыль. Скорее всего изменения не связаны с документом Изменение условий аренды.

    

    png 2026-03-20_6

    

    png 2026-03-20_5

    

    png 2026-03-20_4

14. Я посмотрю вашу информацию, но в моих скринах(прикладываю) сумма по сч.01К меняется, соответственно меняется списание по НУ

15. То что у вас на 1м скрине — не влияет на налог на прибыль. Это только ув.сумму на 01.К.
    То что в Анализе сч.01.К — это сумма из документа Поступление Услуги аренды. Вы изменили сумму в этом документе, поэтому и изменился налог на прибыль. Но это не из-за документа Изменение условий аренды.
    Документ Поступление Услуги аренды измените с помощью док.Корр.поступления текущей датой (или февралем если еще не сдали).

    

    png 2026-03-20_7

16. Не понимаю… Я меняю стоимость аренды документом Изменение условий аренды. При этом программа автоматически формирует проводки, меняя сумму по счету 01К, из-за этого меняется стоимость списания по НУ: 25-01К, что приводит к изменению налога на прибыль. Собственно мой вопрос и был в том, как этого избежать.

17. «Я меняю стоимость аренды документом Изменение условий аренды. При этом программа автоматически формирует проводки, меняя сумму по счету 01К»
    — верно. Формируется проводка Дт76.07.1 Кт01.К. Но эта запись не влияет на налог на прибыль в январе. Как видно проводка не затрагивает затратные счета.

    «из-за этого меняется стоимость списания по НУ: 25-01К»
    Это проводка формируется документом Поступление, а не Изменение условий аренды. И чтобы не изменился налог на прибыль за январь, то сумму Поступления меняем с помощью док.Корректировка поступления текущей датой (или февралем).

    В данном вопросе работаем с двумя документами:
    1- Изменение условий аренды (из раздела ОС и НМА) — вносим 01.01.2026
    2- Услуги аренды (Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — кнопка Поступление) — меняем текущим периодом

18. В итоге я сделала документ изменение условий аренды с февраля… Все разницы по доначислению сделаны вручную. Но теперь еще один вопрос))) : Арендодатель задним числом с 01.01.26 изменил стоимость НДС в договорах аренды. В КОРП при расчете % по расчетной ставке, указывается сумма с учетом НДС. Договора заведены в 2025 оду по ставке 20%. Как изменить эти данные?

19. Ольга, попробуйте, пожалуйста, в копии сперва сделать по алгоритму из обсуждения выше. Это упростит нашу с вами задачу. Сумма за январь в проводке Д25 К01.К не должна измениться

20. Я ведь так и делала. Изменение условий аренды с 01.01.26, а суммы по документам сотрудники вносили вручную в январе и в феврале с доп. изменением за январь. Но пересчет все равно был. У меня уже не остается времени. Февраль надо закрывать для налога на прибыль((

21. Странно. У меня в базе все прошло хорошо. А как доп.изменения вносили?

22. Через операцию Корректировка поступлений

23. Пришлите скрин какие даты указываете в Корр.поступления?

24. И пришлите, пожалуйста, Движение документа (по кнопке ДтКт) к этому Поступлению

25. Пока не могу, почему-то сбойнул word(((

26. Давайте пока что в копии поработаем

27. В копии базы
    1. В Поступлении услуг за январь сделайте сумма 435484р. Как при сдаче декларации.
    2. Перепроведите январь. проверьте, что сумма налога такая же как в декларации.

28. Починили) Отправляю. В таком виде?

29. Да. По кнопке ДтКт зайдите, пришлите скрин

30. высылаю

Комментарии закрыты.